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社保沒有計提，直接發(fā)放怎么做
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同學(xué) 你好
社保直接發(fā)放什么意思？
2018 11/27 10:03
84785013 
2018 11/27 10:06
沒有計提社保，直接發(fā)放
bamboo老師 
2018 11/27 10:11
借：管理費用——社保費
其他應(yīng)收款——社保費
貸：庫存現(xiàn)金、銀行存款
84785013
2018 11/27 10:14
這樣做的話，其他應(yīng)收 借方就有余額了，工資上月已經(jīng)發(fā)放掉了
84785013
2018 11/27 10:16
打個比方，7月支付工資10000，社保由于沒有回單，就沒有做，當(dāng)時的分錄是 借 管理 貸 應(yīng)付工資 借 應(yīng)付 貸 現(xiàn)金，下月在補做上月的社保分錄
bamboo老師
2018 11/27 10:21
你是沒扣個人部分的社保么？
那就補做的話
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)收款——個人社保費
84785013
2018 11/27 10:27
公司部分也沒有支付，怎么做
bamboo老師
2018 11/27 10:29
計提
借：管理費用——社保費
貸：應(yīng)付職工薪酬
84785013
2018 11/27 10:46
借 管理費用 公司800 其他 個人200 貸 銀行 1000 借 應(yīng)付 200 貸 其他 個人 200 這樣可以嗎
bamboo老師
2018 11/27 10:48
同學(xué) 你好 這樣可以的
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