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需要結平的，借：工程結算 工程施工-合同毛利 貸：工程施工-合同成本。你的數(shù)據(jù)稍微有點差，抵不平。不平咋辦，應該怎么處理
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你好，鑒于金額很小，差額可直接計入管理費用。如果差額大的話就需要查明不平的原因了。
2018 11/22 16:50
84784999 
2018 11/22 16:55
老師差額是多記入的保險，又沖回的
84784999
2018 11/22 17:02
這種也記入管理費用，還是沖工程毛利
陶樂天老師 
2018 11/22 17:27
你好，金額太小還是計入管理費用比較好，如果是沖工程毛利的話，還需要調(diào)整收入。
84784999
2018 11/22 17:29
如果是大額的，怎么調(diào)
陶樂天老師
2018 11/22 18:37
你好，正常情況下，項目完工時，合同成本+合同毛利=工程結算=累計確認的收入，如果不等的話，就要根據(jù)差異原因進行調(diào)整。
84784999
2018 11/22 18:41
嗯嗯，謝謝老師
陶樂天老師
2018 11/22 18:43
不客氣，祝你學習、工作順利。
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