問題已解決

確認工程施工收入成本及毛利的分錄，借主營業(yè)務收入工程施工-合同毛利貸主營業(yè)務成本如果合同毛利為負數(shù)分錄是不是借主營業(yè)務收入貸工程施工-合同毛利貸主營業(yè)務成本？

84785043| 提問時間：2019 02/12 14:35
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
宸宸老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師
是的，如果毛利為負數(shù)，則“工程施工-合同毛利”在貸方
2019 02/12 14:37
84785043
2019 02/12 14:53
老師，之前用科目主營業(yè)務收入-工程銷售收入，現(xiàn)在想調整科目主營業(yè)務收入-工程施工收入，跨年了，還能調嗎？怎么調？
宸宸老師
2019 02/12 14:54
二級明細科目可以調。直接調整總賬里
84785043
2019 02/12 14:55
結轉到本年利潤的科目也要做調整嗎？
84785043
2019 02/12 14:56
不用以前年度損益調整科目吧？
宸宸老師
2019 02/12 14:56
您好，是18年年底的收入吧？也相應做下調整
84785043
2019 02/12 14:58
17年的
84785043
2019 02/12 15:11
老師，像這種二級科目用錯的，可以不調并且一直用這個科目可以嗎？
宸宸老師
2019 02/12 15:57
您公司是真的分兩種2級科目（銷售收入和施工收入）呢，還是您只是想把銷售收入永久的變?yōu)槭┕な杖肽?/div>
84785043
2019 02/12 16:07
公司是真的分了兩種收入，當時沒看明白什么意思，因為我們公司沒有建造資質，施工是全部外包的，所以選了銷售收入，現(xiàn)在有說讓入施工收入，我是在想只要確認了一個直用下去，問題是不是也不大？
宸宸老師
2019 02/12 16:08
二級科目，其實不影響損益的，一直用下去，也沒關系的
84785043
2019 02/12 16:09
好的，謝謝老師
宸宸老師
2019 02/12 16:15
不客氣的，祝您工作順利
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~