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問題已解決
老師:我公司是小規(guī)模，沒有領(lǐng)發(fā)票。需要就在稅務(wù)局直接開。開的時(shí)候稅也交了。12月季報(bào)時(shí)稅怎么辦？
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你好，是申報(bào)增值稅還是？
2018 11/21 08:19
84784983 
2018 11/21 08:20
增值稅開票時(shí)已交，季報(bào)怎么報(bào)？
鄒老師 
2018 11/21 08:21
你好，按代開發(fā)票不含稅收入填寫在增值稅申報(bào)表第一行，第二行收入欄次
然后在預(yù)交稅額欄次會顯示稅局代開發(fā)票預(yù)交稅款，就不用再補(bǔ)交稅款了
84784983
2018 11/21 08:24
12月是季報(bào)，做憑證是各種附加稅要不要預(yù)提，還是等交了再入
鄒老師
2018 11/21 08:28
你好，有應(yīng)納稅額就需要計(jì)提的
84784983
2018 11/21 08:32
謝謝
鄒老師
2018 11/21 08:33
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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