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小規(guī)模納稅人本季度開票收入3萬(wàn)，稅務(wù)局代開了54000，這54000在代開時(shí)交了稅的，那這季報(bào)的時(shí)候自己開的3萬(wàn)要不要繳稅？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2018 09/16 09:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是季度報(bào)稅就不用交，季度銷售額不超過(guò)九萬(wàn)普票免增值稅，專票不免
2018 09/16 09:17
84784960
2018 09/16 09:20
意思是如果本季度自己開了8萬(wàn)，代開了6萬(wàn)的話，8萬(wàn)還是免稅的是嗎
84784960
2018 09/16 09:21
季報(bào)的話，是不是季度總額不超過(guò)9萬(wàn)就可以？比如前兩個(gè)月沒(méi)開票，第三個(gè)月開了8萬(wàn)，這樣也可以免稅嗎？
郭老師
2018 09/16 09:39
8+6超過(guò)九萬(wàn)了，全額繳不免。季度報(bào)稅看季度合計(jì)就可以了，不管哪個(gè)月開了多少
84784960
2018 09/18 10:32
哦好的，那老師6萬(wàn)代開的時(shí)候就已經(jīng)大廳交過(guò)稅了，這8萬(wàn)剩下的怎么交呢？
郭老師
2018 09/18 10:36
你好，季度報(bào)稅的時(shí)候交，填寫增值稅申報(bào)表
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