00:10:00
問題已解決
計提工會經(jīng)費分錄是怎樣做呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 借；管理費用——工會經(jīng)費 貸；應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費
2018 11/15 20:41
84784953 
2018 11/15 20:42
應(yīng)付職工薪酬已經(jīng)發(fā)生金額了，是不是不能增加二級科目了？
84784953
2018 11/15 20:43
用的是小企業(yè)會計準則，賬套很多科目都省了
鄒老師 
2018 11/15 20:43
你好，可以增加，你應(yīng)當在錄入應(yīng)付職工薪酬業(yè)務(wù)的時候，就應(yīng)當設(shè)置二級明細，比如工資，而不是不做二級科目設(shè)置，直接就應(yīng)付職工薪酬的
84784953
2018 11/15 20:44
當初做錯了，現(xiàn)在要更改是不是要重新調(diào)整？
鄒老師
2018 11/15 20:44
你好，是的，如果是軟件直接增加二級科目，然后做調(diào)整
84784953
2018 11/15 20:46
能不能放在應(yīng)付福利費？
84784953
2018 11/15 20:46
我的賬套是應(yīng)付工資和應(yīng)付福利費是分開的
鄒老師
2018 11/15 20:46
你好，不可以，這個（請問計提工會經(jīng)費分錄）是屬于工會經(jīng)費，而不屬于職工福利
84784953
2018 11/15 20:48
但是現(xiàn)在調(diào)整不了科目，要重去年建設(shè)賬套就重新做
84784953
2018 11/15 20:50
能不能把應(yīng)付福利費修改為應(yīng)付工會經(jīng)費？
鄒老師
2018 11/15 20:50
你好，增加二級科目系統(tǒng)會提示你之前所有科目發(fā)生額都計入這個科目，你點擊確定就是了，然后再根據(jù)需要增加其他二級科目，然后在二級科目之間進行調(diào)整就是了
84784953
2018 11/15 20:52
你的意思是先增加工資這個二級科目，把之前的工資全部移到新的二級科目工資那里，然后再新增工會經(jīng)費科目，是嗎？
鄒老師
2018 11/15 20:52
你好，是的，是這樣的
84784953
2018 11/15 20:54
已更改，非常感謝
鄒老師
2018 11/15 20:54
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
閱讀 7607
描述你的問題，直接向老師提問
298
意見反饋
