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問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)下，年中建賬怎樣才算試算平衡?。?/p>
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是新公司嗎，不是新公司需要把之前補(bǔ)起來(lái)才可以。
2018 11/13 14:12
84785031 
2018 11/13 14:14
我是想試著學(xué)習(xí)下年中建賬怎么弄
maize老師 
2018 11/13 14:20
有課程你在首頁(yè)搜索建賬，還有就是盤點(diǎn)做期初不平調(diào)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。
84785031
2018 11/13 14:24
我是建的6月份的賬，資產(chǎn)，負(fù)債和所有者權(quán)益3類科目我是按照5月份的科目余額表的期末余額填寫在了新賬套的期初余額欄；損益類科目我是按照1-5月份的本年累計(jì)發(fā)生額填寫在了累計(jì)借方，累計(jì)貸方和本年實(shí)際累計(jì)發(fā)生額
maize老師
2018 11/13 14:25
是的，你這么輸入不平嗎？那之前是科目余額表是平的嗎？
84785031
2018 11/13 14:30
老師說(shuō)的是5月份的科目余額表嗎？要怎么看??？
maize老師
2018 11/13 14:34
你最后一欄合計(jì)借貸是相等嗎？
84785031
2018 11/13 14:37
是相等的
maize老師
2018 11/13 14:38
那你現(xiàn)在建賬咋不平，你去看下借貸方向輸入有沒問(wèn)題。
84785031
2018 11/13 14:44
借貸方都是正確的，除了應(yīng)付賬款、本年累計(jì)和利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)3個(gè)科目。應(yīng)付賬款是余額在借方，我放到了了預(yù)付賬款的借方（預(yù)付賬款也有余額，我是填的兩個(gè)余額合計(jì)數(shù)），本年累計(jì)和利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)的余額是負(fù)數(shù)，我是直接加了負(fù)號(hào)
maize老師
2018 11/13 14:48
按你那個(gè)科目余額表一致填寫就可以，不要改變這個(gè)。
84785031
2018 11/13 14:50
我建的賬套的試算平衡表是，年初借方=期初借方≠累計(jì)借方，年初貸方=期初貸方≠累計(jì)貸方
maize老師
2018 11/13 14:55
你截圖給我看看，啥情況。
84785031
2018 11/13 15:19
老師，這是截圖
84785031
2018 11/13 15:21
這是后面5張
84785031
2018 11/13 15:22
這是最后一張
maize老師
2018 11/13 15:49
年初借方你取的是科目余額表的借方的期初嗎？你這個(gè)借貸為啥不平？
84785031
2018 11/13 15:59
年初借方取的是科目余額表的期末余額
84785031
2018 11/13 16:02
老師，這是5月份的科目余額表
maize老師
2018 11/13 16:03
不是年初數(shù)需要取2017.12.31號(hào)期末數(shù)。
84785031
2018 11/13 16:24
老師可以說(shuō)的清楚點(diǎn)嗎？
maize老師
2018 11/13 16:26
年初數(shù)表示是2017.12.31號(hào)期末數(shù)字你去看2017.12.31號(hào)科目余額表上面期末數(shù)是多少就填寫多少。
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