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老師，我們2017年所得稅預(yù)交時(shí)多交了5000，當(dāng)時(shí)也是計(jì)提了這部分所得稅的，現(xiàn)在匯算調(diào)整后還是多交了4000，專管員說可以以后放著抵稅，對(duì)于匯算后我需要做什么賬務(wù)處理呢？我一筆都還沒做，除了2017年第二季度交稅的時(shí)候計(jì)提過。
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如果當(dāng)時(shí)做的預(yù)交稅金就不用做什么賬務(wù)處理
2018 11/11 17:53
84784981 
2018 11/11 18:12
當(dāng)是這筆金額是計(jì)提所得稅分錄借:所得稅，貸:應(yīng)交稅金，在2017年7月份也都上交了，到了第四季度發(fā)現(xiàn)交多了，匯算后還是交多了，不用處理嗎？
田老師 
2018 11/12 17:56
如果出的是這個(gè)分錄需要做紅沖，借:所得稅 4000（紅字），貸:應(yīng)交稅金 --預(yù)繳所得稅 4000（紅字）
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