問(wèn)題已解決

稅控盤(pán)200開(kāi)的百分之十六的專(zhuān)票，稅控技術(shù)服務(wù)280開(kāi)的百分之六的普票請(qǐng)問(wèn)怎樣做分錄

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/03 18:34
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
如果是一般納稅人，專(zhuān)票可以不認(rèn)證，2個(gè)都這樣做:借管理費(fèi)用――辦公費(fèi) 貸銀行存款等 然后借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――減免稅額 借管理費(fèi)用（紅字）
2018 11/03 18:36
84785037
2018 11/03 18:50
老師，應(yīng)交稅費(fèi)是200還是480
徐阿富老師
2018 11/03 18:53
你好，2個(gè)合計(jì)是480元，都可以抵扣的
84785037
2018 11/03 18:57
因?yàn)橐粋€(gè)是專(zhuān)票一個(gè)是普票糾結(jié)了好久，感謝
徐阿富老師
2018 11/03 18:58
你好，不用考慮專(zhuān)票還是普票，都可以全額抵扣的
84785037
2018 11/03 19:07
在請(qǐng)問(wèn)老師為什么是借管理費(fèi)用紅字而不是直接貸呢，沒(méi)明白
84785037
2018 11/03 19:11
請(qǐng)老師指導(dǎo)
徐阿富老師
2018 11/03 19:42
財(cái)務(wù)軟件費(fèi)用支出做貸方不能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)的，會(huì)造成資產(chǎn)負(fù)債表不平
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