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問(wèn)題已解決
2016年預(yù)提費(fèi)用提多了，現(xiàn)在預(yù)提費(fèi)用那里掛著一大筆款項(xiàng)怎么處理？以前會(huì)計(jì)做的分錄是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)提費(fèi)用
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你好，借預(yù)提費(fèi)用（但是現(xiàn)在沒有這個(gè)科目了，怎么會(huì)在這里？） 貸以前年度損益調(diào)整
2018 10/31 14:29
84785028 
2018 10/31 14:34
是啊，所以才奇怪。那老師這樣調(diào)整的話對(duì)2018年匯算清繳有什么影響嗎？
徐阿富老師 
2018 10/31 14:35
你好，這樣調(diào)對(duì)18年沒有影響，但是以前年度16年有風(fēng)險(xiǎn)
84785028
2018 10/31 14:50
還有老師我想再問(wèn)你。公司2016年打官司輸了，勞動(dòng)糾紛來(lái)的。沒有什么票據(jù)，被判付款。以前會(huì)計(jì)做的分錄借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款。這個(gè)又要怎么處理
徐阿富老師
2018 10/31 14:56
你好，可以憑判決書，做借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)收款 。
84785028
2018 10/31 15:13
那老師，2018年的匯算清繳不用做什么處理是吧？
徐阿富老師
2018 10/31 15:15
你好，做到以前年度損益調(diào)整了，就和2018年沒有關(guān)系了，不用處理
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