問(wèn)題已解決

本月收到進(jìn)項(xiàng)票，與上月暫估入賬金額的差額，如何處理？會(huì)計(jì)分錄怎么做？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/15 11:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應(yīng)付賬款-暫估 貸；庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借；庫(kù)存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目
2018 10/15 11:58
84785038
2018 10/15 12:01
根據(jù)發(fā)票沖暫估，暫估有余額怎么辦？
鄒老師
2018 10/15 12:02
你好，根據(jù)原來(lái)暫估的金額沖銷，怎么會(huì)暫估還有余額呢
84785038
2018 10/15 12:07
因?qū)嶋H進(jìn)項(xiàng)票與暫估金額有差，沖暫估后，是否應(yīng)按差額調(diào)節(jié)成本？如調(diào)節(jié)，分錄怎么做？
鄒老師
2018 10/15 12:10
你好，如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額有錯(cuò)誤，需要調(diào)整 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；庫(kù)存商品 或相反分錄
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