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問(wèn)題已解決
報(bào)表不平 可能是哪的原因
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你好，可能是有制造費(fèi)用余額沒(méi)結(jié)平
2018 10/13 15:14
84784961 
2018 10/13 15:19
84784961
2018 10/13 15:20
后面這個(gè)是我們的內(nèi)部表 跟據(jù)費(fèi)用表數(shù)據(jù)填的
鄒老師 
2018 10/13 15:20
你好，你是指資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表不符合這個(gè)勾稽關(guān)系？
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn)
84784961
2018 10/13 15:21
但是我資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表是對(duì)的
鄒老師
2018 10/13 15:21
你好，有對(duì)外分配利潤(rùn)，或發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)嗎
84784961
2018 10/13 15:22
什么是對(duì)外分配利潤(rùn)
鄒老師
2018 10/13 15:25
你好，就是單位實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)，給股東分紅了
84784961
2018 10/13 15:35
沒(méi)有這種情況
84784961
2018 10/13 15:35
而且我利潤(rùn)表 資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)的
鄒老師
2018 10/13 15:36
你好，能提供一下你單位資產(chǎn)負(fù)債表嗎？
84784961
2018 10/13 15:42
鄒老師
2018 10/13 15:45
你好，你單位報(bào)表并沒(méi)有不平啊
84784961
2018 10/13 15:46
我報(bào)表對(duì)著呢 我想說(shuō)的是 我填了個(gè)費(fèi)用內(nèi)部表 和這個(gè)對(duì)不上 報(bào)表沒(méi)問(wèn)題
84784961
2018 10/13 15:46
但是我費(fèi)用表也是從軟件導(dǎo)出來(lái)的
鄒老師
2018 10/13 15:48
你好，那你就要去 檢查這個(gè) 費(fèi)用內(nèi)部表數(shù)據(jù)是不是有錯(cuò)誤的地方了
84784961
2018 10/13 15:52
費(fèi)用的本年賬面數(shù) 不就是把做過(guò)的費(fèi)用明細(xì)賬導(dǎo)一下嗎
鄒老師
2018 10/13 15:56
你好，是導(dǎo)過(guò)來(lái)，但是你需要去檢查每一項(xiàng)成本費(fèi)用明細(xì)，與你利潤(rùn)表數(shù)據(jù)看是否一致，這樣才可以找到差額原因的
84784961
2018 10/13 15:58
明白了
鄒老師
2018 10/13 16:00
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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