問(wèn)題已解決

二季度計(jì)提了2000多所得稅費(fèi)用，但是報(bào)完企業(yè)所得稅，彌補(bǔ)完虧損是零，那三季度是不是要做個(gè)相反分錄把之前計(jì)提的沖銷(xiāo)

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/12 09:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要把之前多計(jì)提的做分錄沖銷(xiāo)的
2018 10/12 09:19
84785006
2018 10/12 09:23
那沖銷(xiāo)的2000多所得稅費(fèi)用在利潤(rùn)表里邊怎么提現(xiàn)。是不是在所得稅費(fèi)用一欄用負(fù)數(shù)表示
鄒老師
2018 10/12 09:28
你好，是的，在所得稅費(fèi)用一欄用負(fù)數(shù)表示
84785006
2018 10/12 09:36
那本季度又計(jì)提了，是不是把本季度計(jì)提的數(shù)據(jù)和沖銷(xiāo)的用負(fù)數(shù)表示的數(shù)據(jù)相加，得出來(lái)的數(shù)字填寫(xiě)到九月份利潤(rùn)表的所得稅一欄
鄒老師
2018 10/12 09:48
你好，是的，是這樣處理
84785006
2018 10/12 10:56
老師，我二季度計(jì)提2647.05元所得稅，但是彌補(bǔ)后，等于沒(méi)交，我這個(gè)季度給沖銷(xiāo)了，然后三季度又計(jì)提了3918.23元所得稅，彌補(bǔ)后又沒(méi)交，那我下個(gè)月沖銷(xiāo)的是3918.23還是1271.18呢
鄒老師
2018 10/12 11:03
你好，按3918.23的金額沖銷(xiāo)計(jì)提所得稅分錄
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