問(wèn)題已解決

今天第一天上班，算是零基礎(chǔ)吧，查看了下公司（類(lèi)型：種苗培育）上月的會(huì)計(jì)憑證，發(fā)現(xiàn)：當(dāng)月的工資當(dāng)月不計(jì)提，當(dāng)月直接發(fā)放當(dāng)月的工資（正常的不是：當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月工資，下月發(fā)放嗎？），沒(méi)有看到掛應(yīng)付職工薪酬，直接做分錄：借 ：在建工程-工程費(fèi)用-工資 貸 銀行存款。這樣做分錄也可以？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/08 13:06
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 可以的，當(dāng)月發(fā)當(dāng)月工資不用計(jì)提的
2018 10/08 13:16
84784995
2018 10/08 13:20
公司之前會(huì)計(jì)做社保的分錄是：借：在建工程-工程費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 借：其他應(yīng)收款-其他應(yīng)收單位款-單位名稱(chēng) 貸：銀行存款（第一個(gè)借是單位繳納部分，第二個(gè)借是單位代繳部分） ，這樣做分錄也是可以的嗎？
蔣飛老師
2018 10/08 13:25
你好！ 可以的。
84784995
2018 10/08 13:27
第三個(gè)問(wèn)題是：公司與公司好像是總分公司的關(guān)系，之間的借款，用的會(huì)計(jì)科目是應(yīng)付賬款，對(duì)嗎？為什么不用 其他應(yīng)付款？第四個(gè)問(wèn)題是：公司是零申報(bào)，我查看了一下8月份的會(huì)計(jì)憑證，全是期間費(fèi)用類(lèi)的，沒(méi)有收入，那么月底還需結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？
蔣飛老師
2018 10/08 13:29
1.應(yīng)該用用其他應(yīng)付款科目
蔣飛老師
2018 10/08 13:29
2. 月底需要結(jié)轉(zhuǎn)損益的
蔣飛老師
2018 10/08 13:29
以后一問(wèn)一答，可以嗎
蔣飛老師
2018 10/08 13:30
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