問(wèn)題已解決

職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，是不是只需按應(yīng)付職工薪酬下設(shè)的二級(jí)科目填寫(xiě)，不需要再看其他科目。第五，各類(lèi)基本社會(huì)保障性繳款是不是就是公司繳納的社醫(yī)保部分金額

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2018 09/22 19:50
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方老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
你好，看應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目還要與費(fèi)用成本下的二級(jí)科目進(jìn)行核對(duì)一下，兩者是否有差異。 各類(lèi)基本社會(huì)保障性繳款是指社保和基本醫(yī)療。
2018 09/22 19:55
84784966
2018 09/22 19:57
和費(fèi)用成本核對(duì)，比如哪個(gè)呢
方老師
2018 09/22 20:01
如果應(yīng)付職工薪酬-工資 科目只對(duì)應(yīng)管理費(fèi)用-工資那么只核對(duì)管理費(fèi)用-工資科目就可以。 有的企業(yè)還分別對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售費(fèi)用-工資，生產(chǎn)成本-工資等。
84784966
2018 09/22 20:30
老師，核對(duì)后如果存在差異，一般是什么原因引起的?
方老師
2018 09/22 20:31
可能是調(diào)賬或者是會(huì)計(jì)差錯(cuò)造成的。
84784966
2018 09/22 20:32
如果有差異，是不是只需要確認(rèn)下本年度應(yīng)付的金額對(duì)就可以填寫(xiě)進(jìn)去，不管差異
方老師
2018 09/22 20:35
是的，核對(duì)后，確認(rèn)應(yīng)付的金額如果正確可以直接填寫(xiě)。
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