問題已解決

企業(yè)是有自行研發(fā)軟件，然后做退稅處理，上個月開了80萬的專票，后面想作廢因為做了非征期抄稅，專票就作廢不了了，上個月報稅的時候是直接把這80萬填在 一般 貨物 那里，這個月開紅字和藍字發(fā)票，那這個月就一正一負平了，可是上個月的80萬是沒有做退稅處理的，這個月開的80萬發(fā)票里面其中有40萬的發(fā)票是軟件價格，那可不可以再減去銷項票的40萬再去算稅負率呢？

84785021| 提問時間：2018 09/20 21:46
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
你好！ 可以的。
2018 09/21 07:17
84785021
2018 09/21 07:40
好的，謝謝老師
蔣飛老師
2018 09/21 08:09
您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。
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