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接了一家商貿(mào)企業(yè)的賬，應(yīng)交增值稅貸方余額12萬，增值稅申報表主表還有留低5萬，該怎樣做調(diào)整

84784978| 提問時間：2018 09/18 13:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好！你能不能先說下為什么想要調(diào)整，或者誰要求調(diào)整 然后還要看具體三級科目才行。
2018 09/18 13:39
84784978
2018 09/18 13:41
看了以前的賬，沒有一個月能把增值稅申報表和賬能對上的，我接了賬，只能繼續(xù)做下去，不用調(diào)整嗎？這樣永遠(yuǎn)都對不上呀
宋生老師
2018 09/18 13:47
您好！那你從你認(rèn)為對不上的那個月開始對起，看到底哪里錯了。 正常，應(yīng)該不會全部都不對的了。
84784978
2018 09/18 13:52
給我交賬只交了2018年1月到現(xiàn)在的，所以從2018年年初就對不上，到現(xiàn)在的每個月都有缺票，所以導(dǎo)致現(xiàn)在相差很大
84784978
2018 09/18 13:53
票找不到也就沒做賬，但是申報表上認(rèn)證清單都有
宋生老師
2018 09/18 13:53
您好！你可以看下年初到現(xiàn)在。比如對下1月的?？词遣皇菍Φ纳?/div>
84784978
2018 09/18 13:56
1月也是對不上的
宋生老師
2018 09/18 13:57
你好！你是怎么看的呢？比如銷項多少，進項多少，交了多少，哪里對不上
84784978
2018 09/18 14:01
進項銷項的本年累計和科目余額表的本年累計核對，看哪一月的余額表本期數(shù)就和哪個月的申報表當(dāng)期進項銷項對，應(yīng)交稅費增值稅的余額跟申報表的留低或者應(yīng)交稅對
宋生老師
2018 09/18 14:03
您好!你要核對哪個月的就先核對那個月，看那個月本身有沒有錯。 然后再結(jié)合期初數(shù)看期末要交的數(shù)或者要留底的數(shù)是不是對。
84784978
2018 09/18 14:04
是的呀，我就是從一月開始，每個月都在對，但是沒有個月能對上的
宋生老師
2018 09/18 14:38
您好！那你看他做的分錄，看是哪兒錯了
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