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接了一家商貿(mào)企業(yè)的賬,應(yīng)交增值稅貸方余額12萬,增值稅申報(bào)表主表還有留低5萬,該怎樣做調(diào)整
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速問速答您好!你能不能先說下為什么想要調(diào)整,或者誰要求調(diào)整
然后還要看具體三級科目才行。
2018 09/18 13:39
84784978
2018 09/18 13:41
看了以前的賬,沒有一個(gè)月能把增值稅申報(bào)表和賬能對上的,我接了賬,只能繼續(xù)做下去,不用調(diào)整嗎?這樣永遠(yuǎn)都對不上呀
宋生老師
2018 09/18 13:47
您好!那你從你認(rèn)為對不上的那個(gè)月開始對起,看到底哪里錯(cuò)了。
正常,應(yīng)該不會全部都不對的了。
84784978
2018 09/18 13:52
給我交賬只交了2018年1月到現(xiàn)在的,所以從2018年年初就對不上,到現(xiàn)在的每個(gè)月都有缺票,所以導(dǎo)致現(xiàn)在相差很大
84784978
2018 09/18 13:53
票找不到也就沒做賬,但是申報(bào)表上認(rèn)證清單都有
宋生老師
2018 09/18 13:53
您好!你可以看下年初到現(xiàn)在。比如對下1月的??词遣皇菍Φ纳?/div>
84784978
2018 09/18 13:56
1月也是對不上的
宋生老師
2018 09/18 13:57
你好!你是怎么看的呢?比如銷項(xiàng)多少,進(jìn)項(xiàng)多少,交了多少,哪里對不上
84784978
2018 09/18 14:01
進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的本年累計(jì)和科目余額表的本年累計(jì)核對,看哪一月的余額表本期數(shù)就和哪個(gè)月的申報(bào)表當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)對,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅的余額跟申報(bào)表的留低或者應(yīng)交稅對
宋生老師
2018 09/18 14:03
您好!你要核對哪個(gè)月的就先核對那個(gè)月,看那個(gè)月本身有沒有錯(cuò)。
然后再結(jié)合期初數(shù)看期末要交的數(shù)或者要留底的數(shù)是不是對。
84784978
2018 09/18 14:04
是的呀,我就是從一月開始,每個(gè)月都在對,但是沒有個(gè)月能對上的
宋生老師
2018 09/18 14:38
您好!那你看他做的分錄,看是哪兒錯(cuò)了
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