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問(wèn)題已解決
手上一家企業(yè)，每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)非常多，進(jìn)貨和各種差旅專票，增值稅抵扣足夠了，剩下一半都不認(rèn)證全當(dāng)普票用沒(méi)有問(wèn)題吧?規(guī)定360天認(rèn)證，沒(méi)有硬性規(guī)定認(rèn)證的量吧
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你好，你如果是一般納稅人就要先認(rèn)證，不抵扣的可以進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不認(rèn)證容易出現(xiàn)滯留發(fā)票
2018 09/16 21:13
84784966 
2018 09/16 21:22
老師，你說(shuō)的是購(gòu)進(jìn)原料或者商品的進(jìn)項(xiàng)，還是其他費(fèi)用類的進(jìn)項(xiàng)也包括
郭老師 
2018 09/16 21:27
你好，都包含，只要是專票就要認(rèn)證
84784966
2018 09/16 21:29
那超過(guò)360沒(méi)有認(rèn)證的這么處理
郭老師
2018 09/16 21:32
你好，只能當(dāng)普票用了
84784966
2018 09/16 21:35
老師，我現(xiàn)在接帳，去年的也得幫忙調(diào)改，2017年的超過(guò)360未認(rèn)證的，那我現(xiàn)在補(bǔ)進(jìn)去可以直接當(dāng)普票錄入，還是先寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，到了超過(guò)360天的那月再?zèng)_紅改為普票分錄
郭老師
2018 09/16 21:40
你好，超了360天的只能當(dāng)普票價(jià)稅合計(jì)入賬，沒(méi)有超期的沒(méi)認(rèn)證的記待認(rèn)證，認(rèn)證之后記進(jìn)項(xiàng)
84784966
2018 09/16 22:00
老師，我的意思是2017年很多進(jìn)項(xiàng)未入賬，很多超過(guò)360天了，我現(xiàn)在是直接補(bǔ)到2017年當(dāng)月，用普票的分錄。還是得先寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，然后到2018年再?zèng)_紅當(dāng)普票
郭老師
2018 09/16 22:03
你好，超過(guò)360天的你要直接按普票做，不需要待認(rèn)證，你17年的賬能修改嗎？能修改就做到當(dāng)月，也不用待認(rèn)證
84784966
2018 09/16 22:07
現(xiàn)在要改賬，一堆未認(rèn)證的給了一堆。2017年的賬務(wù)報(bào)表打算全部改。如果可以改到2017年，所有進(jìn)項(xiàng)包括進(jìn)貨成本專票或者差旅等費(fèi)用專票都可以直接當(dāng)普票入嗎
郭老師
2018 09/16 22:11
你好，最好和你稅務(wù)局確認(rèn)下還能修改17年的報(bào)表不，如果可以你就可以把超過(guò)360天的發(fā)票當(dāng)普票直接入賬
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