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當(dāng)月在外地預(yù)繳稅款后，可以留在下月抵減嗎?

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2018 09/12 08:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)月抵扣，如果當(dāng)月沒(méi)有抵扣完結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣
2018 09/12 08:25
84785036
2018 09/12 08:25
當(dāng)月增值稅已經(jīng)有留底的了，所以我想看可不可以留著下月去抵?
鄒老師
2018 09/12 08:26
你好，當(dāng)月有留抵就結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了
84785036
2018 09/12 08:26
附表四要把本期發(fā)生額填上去嗎?
鄒老師
2018 09/12 08:28
你好，不需要填寫(xiě)附表四，只需要在主表填寫(xiě)抵扣，沒(méi)有抵扣完的在期末留底稅額體現(xiàn)，結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了
84785036
2018 09/12 08:33
老師附表四需要怎么填呢
鄒老師
2018 09/12 08:35
你好，在第3行根據(jù)在外地預(yù)交稅款填寫(xiě) 在本期發(fā)生額，然后根據(jù)當(dāng)期抵減情況填寫(xiě)在本期實(shí)際抵減金額欄次
84785036
2018 09/12 08:48
老師，外地預(yù)繳也有企業(yè)所得稅及附加稅，地稅那塊可以跟這個(gè)一樣嗎，當(dāng)前不減，下期在減嗎
鄒老師
2018 09/12 08:49
你好，企業(yè)所得稅只能當(dāng)期抵減，不能以后，多交需要退回的
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