问题已解决

老師,下午好,請(qǐng)問公司一員工之前休假期間沒有發(fā)工資但是又繳納社保,個(gè)人部分當(dāng)時(shí)說了個(gè)人自己會(huì)繳納的,但是后面直接辭職了,現(xiàn)在聯(lián)系不上人,這樣怎么做賬?分錄怎樣?

84784992| 提问时间:01/14 15:08
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,等于是說你們繳納社保的這個(gè)錢收不回來了,是吧?
01/14 15:09
84784992
01/14 15:10
是的,個(gè)人部分收不回來了
東老師
01/14 15:11
個(gè)人部分,當(dāng)時(shí)你是怎么做賬的呢?
84784992
01/14 15:13
就是其他應(yīng)收款--個(gè)人部分社保
東老師
01/14 15:14
那就直接借營業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款
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