问题已解决
老師,您好!想請問你兩個問題,第一個是三季度的企業(yè)所得稅季末人數(shù)和總資產(chǎn)忘了調(diào)整嗯,我現(xiàn)在修改可以嗎?修改了,會不會提示跨期申報顯示? 這個問題就是三季度我報季度所得稅的時候小于500萬的一個資產(chǎn),我加速折舊了,十月十一月12月我在做期間費用的時候也進(jìn)行了折舊,但是四季度的報表的加速折舊額還是和三季度的是一樣的,系統(tǒng)不允許更正,我就按系統(tǒng)的顯示這個數(shù)直接報可以嗎?
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三季度人數(shù)和總資產(chǎn)修改
申報期內(nèi)可直接在電子稅務(wù)局更正;申報期外要去稅務(wù)大廳更正。申報期內(nèi)更正一般無跨期提示,申報期外可能有提示,但按流程可更正。
四季度加速折舊申報
不建議按系統(tǒng)錯誤數(shù)據(jù)申報,可能有稅務(wù)風(fēng)險。應(yīng)和稅務(wù)機關(guān)溝通或在匯算清繳時準(zhǔn)確調(diào)整申報
01/14 14:51
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