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問(wèn)題已解決
你好老師，因?yàn)槲以趫?bào)那個(gè)企業(yè)所得稅第四季度的報(bào)表，我有一個(gè)固定資產(chǎn)是加速折加速折舊的，有一個(gè)地方我不會(huì)填，我發(fā)個(gè)截屏給你。
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2023 01/15 15:22
84784982 
2023 01/15 15:23
第3列應(yīng)該如何填寫？
文文老師 
2023 01/15 15:27
賬載折舊是指按平均折舊法，本年應(yīng)計(jì)提的折舊
稅收一般計(jì)稅規(guī)定，一般與賬載金額一致
84784982
2023 01/15 15:35
你的意思是484070.79*（1-5%）/10年/12個(gè)月*今年折舊的月份數(shù)，是這樣子嗎？
84784982
2023 01/15 15:37
是這樣子嗎？就是我把我這個(gè)固定電機(jī)廠的數(shù)按正常的折舊，如果賬上按正常的極限折舊法，然后折了五個(gè)月的數(shù)，就填寫在這里，然后你看一下第六欄，第六欄，然后就出現(xiàn)加數(shù)幾折舊的這個(gè)優(yōu)惠金額，是不是這樣子算這樣子填寫的，因?yàn)榻裉煲呀?jīng)15號(hào)了，我要馬上把它報(bào)掉，明天不上班
文文老師
2023 01/15 15:41
是的，就是這樣的邏輯與填報(bào)
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