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因為紅沖之前的發(fā)票導致多交了增值稅，多繳納的稅留抵分三次在后期抵扣如何做分錄
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你好，這個不需要單獨做憑證
，在申報表上面有留底就可以了，它會自動抵扣。
01/09 14:01
84785034 
01/09 14:02
這樣那我月末結轉應交增值稅未交增值稅金額不對呢
84785034
01/09 14:03
因為是垮月紅沖，銷項稅做了負數(shù)分錄
宋生老師 
01/09 14:04
你好，你正常結轉就行。肖像做的負數(shù)也不影響的。
宋生老師
01/09 14:04
該抵扣多少還是抵扣多少，負數(shù)的話會減少銷項稅的金額。
84785034
01/09 14:06
月末做分錄把之前多交的一次性抵扣了，但實際申報沒給一次性抵扣而是分三次
宋生老師
01/09 14:10
你如果實際上是分三次抵扣的話，你賬上就不能夠一次抵扣。
這樣賬上其實是錯的。。
84785034
01/09 14:12
是啊，那我賬上如何做分錄呢？是把沒給抵扣的部分結轉到那個科目呢
宋生老師
01/09 14:14
你可以轉入到待抵扣進項稅額里面。
宋生老師
01/09 14:14
或者你是多交的部分，你可以填入到預繳稅額。
84785034
01/09 14:28
好的謝謝
宋生老師
01/09 14:40
你好，不用客氣的了。
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