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問題已解決
看賬，跨年了，現(xiàn)金發(fā)放工資，沒有沖減其他應收款社保個人部分，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其他應收款社保有余額，怎么寫調整分錄
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借應付職工薪酬、工資，貸、其他應收款，個人負擔的社保。
01/07 16:12
84784961 
01/07 16:13
現(xiàn)在跨年了，工資發(fā)了，沒沖減其他應收款個人部分社保
郭老師 
01/07 16:13
哦，那你現(xiàn)在扣除不就可以啦。
84784961
01/07 16:15
是23年的，不是24年的
郭老師
01/07 16:16
好，你計提工資是不是正確的？只要是的話，沒有問題。這個不涉及到損益。
84784961
01/07 16:17
那我再這個月想沖減其他應收款社保，怎么寫分錄
郭老師
01/07 16:18
借應付職工薪酬，工資
貸，其他應收款不是寫了嗎，第一個。
84784961
01/07 16:22
是我表述不清楚，發(fā)放工資是借:應付工資，貸其他應收款社保 貸:現(xiàn)金，我在發(fā)放的時候沒寫貸其他應收款社保，現(xiàn)在這個科目有余額，我要把這部分沖減掉，
84784961
01/07 16:23
工資發(fā)了，我還借:應付工資干嘛
郭老師
01/07 16:28
借:應付工資，100
貸其他應收款社保 20
貸:現(xiàn)金80
正確的是這一個，然后發(fā)現(xiàn)金的時候發(fā)了80還是發(fā)了100。
郭老師
01/07 16:28
我認為的是你發(fā)了80，然后你再做一個
借，
應付職工薪酬20，
貸其他應收款個人負擔的社保20
不就可以了嗎？
84784961
01/07 16:30
借:應付工資100
貸:現(xiàn)金100
郭老師
01/07 16:31
那收回現(xiàn)金來，多發(fā)了工資20不是嗎？那你是不是問個人要回來借庫存現(xiàn)金貸其他應收款20
郭老師
01/07 16:31
之前提問應該多發(fā)放了工資怎么解決
84784961
01/07 16:33
借:現(xiàn)金 貸其他應收款?？缒炅丝梢赃@樣做嘛
郭老師
01/07 16:34
可以
這個沒有問題啊。
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