問(wèn)題已解決

老師你好，6月份申報(bào)了未開票收入300萬(wàn)，當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人，5%的稅率，現(xiàn)在是一般納稅人，12月開票了，9%的稅率，我現(xiàn)在怎么填增值稅申報(bào)表？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 11:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好不含稅的金額是300萬(wàn)嗎？
01/07 11:08
84784964
01/07 11:09
含稅金額是300萬(wàn)
郭老師
01/07 11:10
-300÷1.05，這個(gè)填寫到5%提供服務(wù)，第5列，第6列里面。
郭老師
01/07 11:10
9%的去9%一般計(jì)稅服務(wù)里面填寫。
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