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問題已解決
老師，你好，請問未交增值在12月份在借方2萬多，正確的應(yīng)該是貸方剩余2千多，怎么調(diào)平啊，銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)，都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了
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你好，這個(gè)要看你之前的憑證，看哪里做錯(cuò)了，然后才能調(diào)。
01/03 17:00
宋生老師 
01/03 17:01
你這個(gè)是貸方少做了，要看是哪一筆憑證導(dǎo)致少做了。
84784975 
01/03 17:02
太久了，也不好查，是哪筆做錯(cuò)了，不能直接調(diào)到哪個(gè)科目嗎
84784975
01/03 17:04
未交增值稅，在貸方一般都是，當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)，可是這兩個(gè)科目余額都是0了
宋生老師
01/03 17:06
你好，不行的。因?yàn)槟汶S便做的話，有可能會錯(cuò)上加錯(cuò)，只是金額對了，但是實(shí)際錯(cuò)了。
84784975
01/03 17:41
老師，我找到了，剩余一點(diǎn)的差額，是因?yàn)?021，4-6月份是小規(guī)模，那時(shí)候沒建賬，從7月份開始建賬，導(dǎo)致7月份支付，沒有對應(yīng)的未交增值稅，那這個(gè)怎么處理啊
宋生老師
01/03 17:41
你好，你計(jì)入營業(yè)外收支處理。
84784975
01/03 17:42
好的，謝謝
宋生老師
01/03 17:42
你好不用客氣的了
84784975
01/03 17:48
老師，可以計(jì)入以前損益調(diào)整嗎
宋生老師
01/03 17:48
跨年的是可以進(jìn)入到以前年度損益調(diào)整。
84784975
01/03 17:49
好的，感謝
宋生老師
01/03 17:49
你好，不用客氣的了。
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