問(wèn)題已解決

如果我申報(bào)2024年的利潤(rùn)表，但是是從10月開(kāi)始累計(jì)的，但是電子稅務(wù)局里面填寫(xiě)表格的內(nèi)容跳報(bào)錯(cuò)說(shuō)12月的數(shù)字不等于本年累計(jì)有邏輯錯(cuò)誤，這個(gè)怎么辦

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：01/03 14:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，從10月份開(kāi)始累計(jì)，你之前沒(méi)有申報(bào)還是怎么了？
01/03 14:44
84784962
01/03 14:44
公司是10月注冊(cè)成立的，11月開(kāi)始有稅務(wù)登記的
郭老師
01/03 14:45
你看下你利潤(rùn)表是本月和本年累計(jì)嗎
84784962
01/03 14:48
我11月開(kāi)過(guò)15萬(wàn)的普票，12月開(kāi)過(guò)14萬(wàn)2的普票，所以本年累計(jì)應(yīng)該是11+12月份本年累計(jì)金額，本期金額是12月份的開(kāi)14萬(wàn)2的本期金額
郭老師
01/03 14:51
報(bào)的不對(duì)，本期是10月份到12月份的，本年累計(jì)是1~12月份。
84784962
01/03 14:54
我公司成立的是10月，我11月開(kāi)票15萬(wàn)+12月開(kāi)票14萬(wàn)2是本年累計(jì)數(shù)字啊，但是本期是12月啊，本期填寫(xiě)是10-12月份的話，本期累計(jì)和本年累計(jì)是一個(gè)數(shù)字都是10-12月份咯？
郭老師
01/03 14:54
因?yàn)槟氵@個(gè)是按季度申報(bào)，按季度申報(bào)本期只能是一個(gè)季度的， 本年累計(jì)是從1月份到本月份的合計(jì)， 所以他兩個(gè)填寫(xiě)一樣的就行。因?yàn)槟阒?~10月份都是零。
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