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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人其他增值稅發(fā)票是普票加未開(kāi)票金額嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你是開(kāi)票金額超過(guò)30萬(wàn)了 ？
01/03 10:57
84784993 
01/03 10:59
是的，季度超過(guò)30萬(wàn)
文文老師 
01/03 10:59
其他增值稅發(fā)票是普票
未開(kāi)票收入加普票，填寫(xiě)在第一欄
84784993
01/03 11:00
那下邊分項(xiàng)不用填寫(xiě)未開(kāi)票收入嗎
文文老師
01/03 11:01
是，下邊分項(xiàng)不用填寫(xiě)未開(kāi)票收入
84784993
01/03 11:01
我上邊總項(xiàng)是所有收入額
文文老師
01/03 11:01
是，上邊總項(xiàng)是所有收入額
84784993
01/03 11:03
那就是專(zhuān)票加普票不等于上面總和也沒(méi)事對(duì)吧
文文老師
01/03 11:04
是，專(zhuān)票加普票不等于上面總和也沒(méi)事
84784993
01/03 11:06
我們另外公司的同事是把普票和未開(kāi)票收入都加在其他發(fā)票里
文文老師
01/03 11:07
不對(duì)的，未開(kāi)票收入沒(méi)有開(kāi)票
84784993
01/03 11:08
那其他發(fā)票里不應(yīng)該加未開(kāi)票，我們開(kāi)的都是收據(jù)
84784993
01/03 11:09
其他發(fā)票里就只填寫(xiě)發(fā)票系統(tǒng)里的數(shù)就可以對(duì)吧
文文老師
01/03 11:11
是，其他發(fā)票里就只填寫(xiě)發(fā)票系統(tǒng)里的數(shù)就可以
84784993
01/03 11:15
您看，系統(tǒng)里只按發(fā)票金額減免2%
84784993
01/03 11:16
而不是按全部3%的收入減免2%
文文老師
01/03 11:22
實(shí)際應(yīng)繳是沒(méi)問(wèn)題的，就不用管，強(qiáng)制申報(bào)即可
84784993
01/03 11:23
強(qiáng)制申報(bào)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
84784993
01/03 11:25
您看我這樣按發(fā)票系統(tǒng)的填可以嗎
84784993
01/03 11:26
這就是發(fā)票系統(tǒng)里的數(shù)，不包括未開(kāi)票收，就是我們開(kāi)具的收據(jù)
文文老師
01/03 11:29
強(qiáng)制申報(bào)通常不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
文文老師
01/03 11:29
第一項(xiàng)按3%稅率的合計(jì)數(shù)，不要包含按5%開(kāi)具的發(fā)票
84784993
01/03 11:30
嗯，第一項(xiàng)至是3%
文文老師
01/03 11:33
按大類(lèi)，第一項(xiàng)是3%
第二項(xiàng)是5%
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