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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們支付了一筆安裝費(fèi)，但是未收到發(fā)票，這個(gè)怎么做賬呢？可以直接計(jì)入主營(yíng)成本嗎？
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有對(duì)應(yīng)的收入嗎？如果有的話可以的。
01/02 17:22
84785029 
01/02 17:24
老師，您說的對(duì)應(yīng)的收入是指的什么呢？
郭老師 
01/02 17:26
與收入對(duì)應(yīng)的支出屬于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，你有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，他得有一個(gè)依據(jù)吧，你有對(duì)應(yīng)的收入嗎？比如安裝收入
84785029
01/02 17:30
老師，沒有的
郭老師
01/02 17:31
安裝是用在哪里的。
84785029
01/02 17:42
沒人告訴我，嗚哇。。新開始的公司，我直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，但是沒有發(fā)票呢，這個(gè)后續(xù)如果來發(fā)票是怎么處理呢？
郭老師
01/02 17:44
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款。
84785029
01/02 17:52
老師，這個(gè)沒明白，比如，安裝費(fèi)3000? 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3000貸，銀行存款3000? ?來發(fā)票了。借，應(yīng)付賬款3000? ? 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3000? ?然后再反向沖這筆？這樣做的意思是？
郭老師
01/02 17:53
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
沖暫估的
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款
做發(fā)票的
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