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差旅費報銷單的審批流程通常如下：
1. 填寫報銷單：員工填寫差旅費報銷單，包括出差日期、交通費、住宿費、餐費等相關(guān)費用，并附上相關(guān)票據(jù)和發(fā)票。
2. 部門主管審批：員工提交報銷單后，部門主管對報銷單進行審批，核實費用的合理性和真實性。
3. 財務(wù)部門審批：部門主管審批通過后，報銷單進入財務(wù)部門審批環(huán)節(jié)，財務(wù)人員對報銷單進行審核，核實費用的合規(guī)性和合法性。
4. 領(lǐng)導(dǎo)審批：如果報銷金額較大，需要領(lǐng)導(dǎo)審批，領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進行最終審批。
5. 報銷付款：審批通過后，財務(wù)部門將報銷金額轉(zhuǎn)賬或發(fā)放現(xiàn)金給員工。

需要注意的是，每個公司的差旅費報銷審批流程可能會有所不同，具體的流程需要根據(jù)公司制度進行調(diào)整。