今年以來，工行山西運城分行把在積極推進業(yè)務發(fā)展的同時，把內(nèi)控管理作為基礎工作來抓，為確保此項工作嚴密有序，扎實推進，該行以“四個到位”為引領，分工協(xié)作，整體聯(lián)動，促使內(nèi)控評價有效展開。

　　一是認識到位。該行行領導對內(nèi)控管理逢會必講，安排工作必先強調(diào)內(nèi)控制度，下鄉(xiāng)督導工作必先過問內(nèi)控措施。要求各支行比照市分行，按月召開內(nèi)控委員會會議，按照市分行“內(nèi)控達標”活動各個階段的工作目標要求，扎實做好內(nèi)控管理基礎工作，從思想上筑牢防范防線。

　　二是組織到位。成立了 “內(nèi)控達標”活動領導組。各支行也成立了相應機構(gòu)，明確了一把手負責的領導組和具體部門的職責，并結(jié)合本行實際制定出活動實施細則，為營造“內(nèi)控先行、穩(wěn)健經(jīng)營、誠信守責、審慎嚴謹、有章必循、違章必究”的內(nèi)控文化氛圍和活動順利進行提供了強有力的組織保障。

　　三是機制到位。該行把內(nèi)控評價結(jié)果納入行長目標責任序列，實行抵押金管理，與部門、支行班子考評、績效和勞動競賽考核掛鉤，與稽核部門績效考核掛鉤，為內(nèi)控評價工作的順利推進奠定了基礎。

　　四是責任到位。該行就確定了全行內(nèi)控評價工作目標，并細化到全行每個崗位和員工，形成人人有責的指標體系；稽核人員分專業(yè)責任到人，按照評價辦法標準，深入到專業(yè)部門和重點行對內(nèi)控基礎管理工作進行規(guī)范、督導，發(fā)揮了有效作用。