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【問題】
如何在稅務(wù)UKey開具增值稅電子專用發(fā)票?
【答案】
依次點(diǎn)擊【發(fā)票管理】-【發(fā)票管理首頁】-【發(fā)票填開】,增值稅電子專用發(fā)票首次開具需進(jìn)行目錄設(shè)置,指定發(fā)票文件存放目錄。按照實(shí)際情況勾選確認(rèn)征稅方式,包括普通征稅、差額征稅、減按征稅。
購貨單位欄填寫,在填開界面手動輸入購貨單位信息,或者雙擊選擇之前設(shè)置好的客戶編碼。名稱:單位全稱(不得漏字,錯別字)。納稅人識別號:統(tǒng)一社會信用代碼。地址、電話:注冊地址(非經(jīng)營地址)及在稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的電話。開戶行及賬號:企業(yè)基本賬戶開戶行及賬號。
貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱欄,雙擊選擇對應(yīng)的商品編碼,顯示出所需要開具的商品信息,填入數(shù)量、單價(jià),生成金額、選擇與實(shí)際業(yè)務(wù)相符合的增值稅稅率,生成稅額,如需開具多個商品,可點(diǎn)擊上方新增行按鈕增加商品行。不需要可選擇后點(diǎn)擊刪除行。
注意:增值稅電子專用發(fā)票最多支持開具100條。銷方信息自動帶出。根據(jù)實(shí)際情況及發(fā)票填開要求填寫備注。選擇或填寫收款人和復(fù)核人等信息,其中開票人姓名是根據(jù)登錄的操作員賬號自動生成的,不可更改。
最后,確認(rèn)票面信息無誤,點(diǎn)擊界面下方開具按鈕,完成發(fā)票開具。根據(jù)實(shí)際需要可以選擇二維碼,或者發(fā)送郵件的方式,將已開具好的發(fā)票交付給購買方。
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