宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/08 12:03
#稅務(wù)#
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- 老師你好，想咨詢一下酒店服務(wù)業(yè) 關(guān)于 車輛租賃這塊的 稅務(wù)要求，如果我們酒店租賃的車輛是個(gè)人，個(gè)人可以是酒店的內(nèi)部員工嗎？員工給我們開發(fā)票，都需要繳納哪些稅？
- 請(qǐng)問企業(yè)捐贈(zèng)給村集體助理共同體建設(shè)這種款項(xiàng)，能否在企業(yè)所得稅前全額扣除呢？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/08 12:00#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問個(gè)稅申報(bào)完以后發(fā)現(xiàn)備注欄沒顯示“上年各月均申報(bào)且全年不超過6萬”什么情況？以前有顯示，這次依舊符合條件沒超。如果想要顯示這句話，作廢或者更正申報(bào)有沒有影響？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/08 11:59#稅務(wù)#
- 老師，您好！非關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的借款要繳什么稅呢？關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的借款要繳什么稅呢？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/08 11:58#稅務(wù)#
- 老師，您好！請(qǐng)問企業(yè)從銀行貸款，超過LRP的部分是要作納稅調(diào)增的嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/08 11:57#稅務(wù)#
- 老師，我想問研發(fā)用的電費(fèi)、廠房租金、廠房物業(yè)費(fèi)、人才公寓租金、人才公寓物業(yè)費(fèi)、裝修費(fèi)，這幾個(gè)里有可以進(jìn)行加計(jì)扣除的嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/08 11:43#稅務(wù)#
- 一般納稅人的優(yōu)惠政策有哪些，小規(guī)模的優(yōu)惠政策有哪些呢？季度收入超過30萬的，選擇一般納稅人好還是小規(guī)模納稅人好呢 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：01/08 11:37#稅務(wù)#
- 如果填在了服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)這可以嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/08 11:18#稅務(wù)#
- 老師，我問下收到收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票，開出去的也是技術(shù)服務(wù)費(fèi)，收到的這個(gè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票，借：管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)，是這樣么？結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，怎么弄啊，主營業(yè)務(wù)成本這個(gè)分錄怎么處理呀？收到的這筆技術(shù)服務(wù)費(fèi)是主營業(yè)務(wù)成本，是不是，借 無形資產(chǎn)，更好一點(diǎn)。借管理費(fèi)用的話，不太合適。 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/08 11:01#稅務(wù)#
- 想問合伙企業(yè)的經(jīng)營所得是都要預(yù)繳納稅申報(bào)嗎，每個(gè)季度寫完之后都要扣款嗎？合伙人有4個(gè)，每個(gè)人按分配比例申報(bào)之后交稅嗎，能不能直接年底分 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/08 10:48#稅務(wù)#
- 當(dāng)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，期末余額在貸方-21602.40時(shí)，表示什么意思 東老師 ??| 提問時(shí)間：01/08 10:47#稅務(wù)#
- 非關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生無息借款，需要視同銷售繳納增值稅和企業(yè)所得稅。在會(huì)計(jì)分錄上是否是借管理費(fèi)用貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。那這樣的話，實(shí)際不發(fā)生企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅額。是這樣的嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/08 10:46#稅務(wù)#
- 老師請(qǐng)問下，我公司用速達(dá)軟件，利潤(rùn)表里的營業(yè)收入比銷售毛利表的收入少了0.02元，這個(gè)要怎么處理啊？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/08 10:37#稅務(wù)#
- 你好！增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn) 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/08 10:36#稅務(wù)#
- 印花稅計(jì)稅金額沒有進(jìn)票的價(jià)格，只有銷售的價(jià)格，只用銷售價(jià)格作為印花稅計(jì)稅金額可以嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/08 10:34#稅務(wù)#
- 老師好：我單位租賃的辦公樓24年11月進(jìn)行裝修（租賃期是3年每年交租金，計(jì)租是從25年2月起），裝修費(fèi)40萬，11月支付裝修費(fèi)7萬，12月支付6萬，這13萬已開票已入12月賬，余款分批在今年支付，問題1.入在建工程還是直接長(zhǎng)期待攤費(fèi)用？2.因?yàn)檫€未實(shí)際完工（正在收尾預(yù)計(jì)20日可以完工）那從什么時(shí)候開始攤銷？謝謝老師回答稍微具體點(diǎn) 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：01/08 10:26#稅務(wù)#
- 老師您好，實(shí)操中，2023年11月計(jì)提了20萬工資申報(bào)個(gè)稅，但是實(shí)際發(fā)放18萬工資，且一直沒有補(bǔ)發(fā)，掛賬了，沒結(jié)轉(zhuǎn)成本，因?yàn)槭墙ㄖ髽I(yè)，根據(jù)工程款結(jié)轉(zhuǎn)的，24年12月有補(bǔ)發(fā)23年掛賬的工資1萬，這個(gè)會(huì)計(jì)上要怎么調(diào)整，個(gè)稅申報(bào)上要加上這筆嗎？還是調(diào)賬，申報(bào)24年12月工資就可以。補(bǔ)發(fā)的要不要申報(bào)，會(huì)計(jì)分錄上要怎么調(diào)整？報(bào)表上有掛了應(yīng)付工資2萬 王琳老師 ??| 提問時(shí)間：01/08 09:58#稅務(wù)#
- 老師，（五個(gè)判斷題在圖片里）幫我做一下這五個(gè)問題可以嗎 王琳老師 ??| 提問時(shí)間：01/08 09:54#稅務(wù)#
- 老師，已預(yù)繳的企業(yè)所得稅，年底虧損，那這個(gè)分錄年底怎么沖？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/08 09:52#稅務(wù)#
- 您好，老師，想問下這道多選題的正確答案是什么 小敏敏老師 ??| 提問時(shí)間：01/08 09:45#稅務(wù)#
- 老師，這個(gè)多選題的正確選項(xiàng)選什么 王琳老師 ??| 提問時(shí)間：01/08 09:43#稅務(wù)#
- 你好！這筆公戶收到的代付社保資金入什么科目 波德老師 ??| 提問時(shí)間：01/08 09:43#稅務(wù)#
- 老師，如果我們買了一車貨物，沒有辦法提供運(yùn)輸發(fā)票或單據(jù)，沒有做賬，貨物收到后又賣給了別人，有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/08 09:42#稅務(wù)#
- 初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的辦公場(chǎng)所和加工廠不在同一地址，請(qǐng)問都可以減免房產(chǎn)，土地稅嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/08 09:31#稅務(wù)#
- 老師，我們小規(guī)模公司在2024年12月份給對(duì)方公司開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票，然后再2025年1月7號(hào)取得了成本票，這個(gè)成本票可以做進(jìn)2024年12月份的賬么，然后我們公司要在今年一月份做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，可能會(huì)涉及到清稅，這會(huì)有影響么 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/08 09:29#稅務(wù)#
- 老師，稅務(wù)師里面的問題：存貨盤盈 不入管理費(fèi)用 入營業(yè)外收入 可以嗎 ？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/08 09:24#稅務(wù)#
- 企業(yè)籌建期收到一筆獎(jiǎng)金，并開具了普票怎么做賬，稅務(wù)如何處理？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/08 09:23#稅務(wù)#
- 老師您好，我想問一下，本公司有若干名勞務(wù)派遣人員，每月將工資和保險(xiǎn)費(fèi)打給勞務(wù)公司，由勞務(wù)公司代發(fā)工資代繳保險(xiǎn)，這種情況下在填報(bào)企業(yè)所得稅“職工薪酬”和“各類基本社會(huì)保障性繳款”這兩項(xiàng)時(shí)，是否包括為勞務(wù)派遣人員繳納的保險(xiǎn)和工資？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/08 09:17#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得稅額超過300萬，資產(chǎn)總額超過5000萬，人數(shù)沒有超過300人，是不是小型微利企業(yè)？不是三個(gè)條件必須同時(shí)滿足才是嗎？為什么我申報(bào)第四季度所得稅時(shí)候，填寫應(yīng)納稅所得稅310萬，是按照25%來繳納所得稅的呀 東老師 ??| 提問時(shí)間：01/08 08:34#稅務(wù)#
- 各位老師好，印花稅的計(jì)稅金額，我有銷售的發(fā)票，沒有進(jìn)的發(fā)票，我怎么求印花稅的計(jì)稅金額 東老師 ??| 提問時(shí)間：01/08 06:35#稅務(wù)#
