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請問一下，其他應付款-醫(yī)療保險（個人部分）期末貸方還有余額是不是說明我下個月個人部分醫(yī)保需要少計提
小鎖老師 ??| 提問時間：11/13 22:44

#財務軟件#

您好，這個的話是說明，下個月還是要少計提這部分差額的

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請問，在使用暢捷通軟件，月末結(jié)賬時出現(xiàn):請求中存在危險數(shù)據(jù)，是什么意思，應該怎么辦
venus老師 ??| 提問時間：11/13 15:20

#財務軟件#

你有沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益同學聯(lián)系你們軟件客服遠程給你處理下

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這如何計算？
樸老師 ??| 提問時間：11/13 09:46

#財務軟件#

同學你好具體什么問題

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用友T3財務報表里面的重新清算是在哪里可以找到呀
MI 娟娟老師 ??| 提問時間：11/12 21:55

#財務軟件#

在用友T3財務軟件中，重新計算財務報表的操作步驟如下：打開用友T3軟件，并登錄進入系統(tǒng)。在軟件左側(cè)的導航欄中找到并點擊“財務報表”。在財務報表頁面中，找到菜單欄中的“文件”，然后點擊“打開”按鈕。在打開的對話框中，選擇需要重新計算的財務報表并點擊打開。打開報表后，點擊“數(shù)據(jù)”菜單，然后選擇“整表重算”選項。

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用友T3反結(jié)賬和反對賬后，為什么不需要月末反轉(zhuǎn)賬？如果反對賬后，修改了憑證，賬簿怎么修改，還需要月末轉(zhuǎn)賬嗎？做賬的順序是什么樣的？
耿老師 ??| 提問時間：11/12 20:40

#財務軟件#

你好！用友T3反結(jié)賬和反對賬后，不需要月末反轉(zhuǎn)賬的原因可以通過以下邏輯進行解釋： 1. **反結(jié)賬與反對賬的定義**： - 反結(jié)賬是指取消已經(jīng)進行的月末結(jié)賬操作，使賬務回到未結(jié)賬狀態(tài)。 - 反對賬是指取消已經(jīng)進行的記賬操作，使憑證回到未記賬狀態(tài)。 2. **月末轉(zhuǎn)賬的含義**： - 月末轉(zhuǎn)賬通常指的是在月末將所有損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目中，以反映企業(yè)的經(jīng)營成果。 3. **反結(jié)賬與反對賬的影響**： - 反結(jié)賬會使賬務回到未結(jié)賬狀態(tài)，即所有憑證都處于未記賬狀態(tài)。 - 反對賬會使特定憑證回到未記賬狀態(tài)，但不影響其他已記賬的憑證。 4. **為什么不需要月末反轉(zhuǎn)賬**： - 當進行反結(jié)賬操作時，整個賬套回到了未結(jié)賬狀態(tài)，此時所有憑證都處于未記賬狀態(tài)，包括月末轉(zhuǎn)賬的憑證。因此，沒有必要單獨進行月末反轉(zhuǎn)賬操作。 - 反對賬操作只針對特定憑證，如果該憑證不是月末轉(zhuǎn)賬憑證，則不涉及月末轉(zhuǎn)賬的取消。如果需要修改月末轉(zhuǎn)賬憑證，應先進行反結(jié)賬操作，然后修改或刪除該憑證，再重新進行月末轉(zhuǎn)賬。 5. **修改憑證后的處理**： - 如果反對賬后修改了憑證，且該憑證是月末轉(zhuǎn)賬憑證，則需要重新進行月末轉(zhuǎn)賬操作，以確保損益類科目的余額正確結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目中。 - 如果修改的不是月末轉(zhuǎn)賬憑證，則無需重新進行月末轉(zhuǎn)賬操作。綜上所述，用友T3反結(jié)賬和反對賬后是否需要月末反轉(zhuǎn)賬取決于修改的憑證是否涉及月末轉(zhuǎn)賬。如果涉及，則需要重新進行月末轉(zhuǎn)賬；如果不涉及，則無需額外操作。

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老師，請問金蝶軟件斷號如何處理呢旗艦版的，憑證已經(jīng)審核過了
文文老師 ??| 提問時間：11/12 10:04

#財務軟件#

參考下憑證-整理憑證號

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老師是不是需要點擊財務結(jié)賬，上個月就算真的完成了，這是用友T3
小智老師 ??| 提問時間：11/11 17:13

#財務軟件#

是的，使用用友T3軟件時，需要在每個月結(jié)束時進行財務結(jié)賬操作，這樣可以確保上個月的賬目被正確關(guān)閉，為新的會計期間做好準備。這個操作有助于保持賬務數(shù)據(jù)的準確性和完整性。

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做賬是根據(jù)銀行流水做賬嗎？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：11/11 15:54

#財務軟件#

內(nèi)賬是根據(jù)銀行流水做賬

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小規(guī)模公司盈利了，老板要把錢取出來，需要交哪些稅
樸老師 ??| 提問時間：11/11 12:18

#財務軟件#

同學你好這個要做分紅的交分紅所得稅

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已經(jīng)做過出庫成本核算，但是存貨收發(fā)匯總表里沒有顯示，是為什么
文文老師 ??| 提問時間：11/11 11:13

#財務軟件#

你好，是否已經(jīng)過賬？

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老師，請問財務軟件，年結(jié)本年利潤是自動結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里嗎？如果年底有利潤，法定和盈余公積是軟件自動進行利潤分配嗎，還是手動做分錄呀？
小智老師 ??| 提問時間：11/11 10:42

#財務軟件#

一般來說，財務軟件在進行年終結(jié)賬時，本年利潤會自動結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配賬戶。但對于法定公積金和盈余公積的提取，是否自動處理則取決于軟件的設置。有的軟件可以設置自動計算并分配，而有的則需要手動錄入分錄。建議查看軟件的具體操作指南或設置選項。

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開票只能賦碼有什么軟件
文文老師 ??| 提問時間：11/11 09:32

#財務軟件#

現(xiàn)在基本都用數(shù)電發(fā)票?？芍苯娱_

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請問民間非盈利組織-教育學會的固定資產(chǎn)賬目怎樣做
樸老師 ??| 提問時間：11/10 17:13

#財務軟件#

民間非營利組織教育學會固定資產(chǎn)賬目可以按照以下步驟進行處理：一、固定資產(chǎn)的確認與初始計量 1. 確認標準 - 固定資產(chǎn)是指同時具有以下特征的有形資產(chǎn)：為行政管理、提供服務、生產(chǎn)商品或者出租目的而持有的；預計使用年限超過一年；單位價值較高。 2. 初始計量 - 購入固定資產(chǎn)時，按照實際支付的買價、相關(guān)稅費以及使固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的可歸屬于該項資產(chǎn)的運輸費、裝卸費、安裝費和專業(yè)人員服務費等作為入賬價值。 - 例如，購買一臺辦公電腦，價款 5000 元，增值稅 650 元，運輸費 200 元，則固定資產(chǎn)的入賬價值為 5000 + 200 = 5200 元。會計分錄為： - 借：固定資產(chǎn)——辦公電腦 5200 貸：銀行存款 5200 - 接受捐贈的固定資產(chǎn)，按照捐贈方提供的有關(guān)憑據(jù)上標明的金額加上應支付的相關(guān)稅費，作為入賬價值；如果沒有提供有關(guān)憑據(jù)，則參照同類或類似固定資產(chǎn)的市場價格估計的金額加上應支付的相關(guān)稅費，作為入賬價值。 - 例如，接受一臺捐贈的打印機，市場價值 3000 元，支付運輸費 100 元。會計分錄為： - 借：固定資產(chǎn)——打印機 3100 貸：捐贈收入 3000 銀行存款 100 二、固定資產(chǎn)折舊 1. 折舊方法 - 民間非營利組織應當根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)和使用情況，合理確定固定資產(chǎn)的使用壽命和預計凈殘值。一般可采用年限平均法（直線法）計提折舊。 2. 折舊計算 - 年折舊額 =（固定資產(chǎn)原值 - 預計凈殘值）÷預計使用年限。 - 月折舊額 = 年折舊額÷12。 3. 會計分錄 - 每月計提折舊時： - 借：管理費用等（根據(jù)固定資產(chǎn)的使用部門確定費用科目）貸：累計折舊例如，一臺辦公設備原值 6000 元，預計使用年限 5 年，預計凈殘值 500 元。則年折舊額 = (6000 - 500)÷5 = 1100 元，月折舊額 = 1100÷12 ≈ 91.67 元。每月計提折舊的會計分錄為： - 借：管理費用 91.67 貸：累計折舊 91.67 三、固定資產(chǎn)的后續(xù)支出 1. 資本化支出 - 如果固定資產(chǎn)的后續(xù)支出能夠增加固定資產(chǎn)的使用效能或延長其使用壽命，應當將其計入固定資產(chǎn)賬面價值。 - 例如，對一臺設備進行升級改造，支出 2000 元。會計分錄為： - 借：固定資產(chǎn)——設備（增加后的價值）貸：銀行存款等 2000 2. 費用化支出 - 如果固定資產(chǎn)的后續(xù)支出只是為了維持固定資產(chǎn)的正常使用，應當將其計入當期費用。 - 例如，設備的日常維修支出 500 元。會計分錄為： - 借：管理費用等 500 貸：銀行存款等 500 四、固定資產(chǎn)的清查 1. 盤盈 - 固定資產(chǎn)盤盈時，按照同類或類似固定資產(chǎn)的市場價格確定的價值入賬。 - 例如，盤盈一臺電腦，市場價值 4000 元。會計分錄為： - 借：固定資產(chǎn)——電腦 4000 貸：其他收入 4000 2. 盤虧 - 固定資產(chǎn)盤虧時，按照固定資產(chǎn)賬面價值，扣除可以收回的保險賠償和過失人的賠償?shù)群蟮慕痤~，計入當期費用。 - 例如，盤虧一臺打印機，賬面價值 2000 元，保險公司賠償 1000 元。會計分錄為： - 借：其他費用 1000 累計折舊（已提折舊）貸：固定資產(chǎn)——打印機（原值）五、固定資產(chǎn)的處置 1. 出售、報廢、毀損 - 將固定資產(chǎn)賬面價值轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理”科目，發(fā)生的清理費用計入“固定資產(chǎn)清理”科目，取得的清理收入也計入“固定資產(chǎn)清理”科目，最后將“固定資產(chǎn)清理”科目的余額轉(zhuǎn)入“其他費用”或“其他收入”科目。 - 例如，出售一臺舊設備，原值 8000 元，已提折舊 5000 元，售價 3500 元，支付清理費用 200 元。會計分錄為： - （1）將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理： - 借：固定資產(chǎn)清理 3000 累計折舊 5000 貸：固定資產(chǎn)——設備 8000 - （2）支付清理費用： - 借：固定資產(chǎn)清理 200 貸：銀行存款 200 - （3）收到出售價款： - 借：銀行存款 3500 貸：固定資產(chǎn)清理 3500 - （4）結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理凈損益： - 借：固定資產(chǎn)清理 300 貸：其他收入 300 2. 對外捐贈 - 對外捐贈固定資產(chǎn)時，將固定資產(chǎn)賬面價值轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理”科目，同時將捐贈支出計入“其他費用”科目。 - 例如，捐贈一臺辦公設備，原值 4000 元，已提折舊 2000 元。會計分錄為： - （1）將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理： - 借：固定資產(chǎn)清理 2000 累計折舊 2000 貸：固定資產(chǎn)——辦公設備 4000 - （2）確認捐贈支出： - 借：其他費用 2000 貸：固定資產(chǎn)清理 2000

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老師，用友u8，我們是商貿(mào)行業(yè)，怎么選擇模板呢，是不是建賬時候選什么制度，財務報表模板也要選什么制度
樸老師 ??| 提問時間：11/10 13:18

#財務軟件#

在用友 U8 中，建賬時選擇的制度會影響財務報表模板的選擇。一般來說，如果建賬時選擇了特定的會計制度，那么在生成財務報表時，也應選擇相應制度的報表模板，以確保報表的科目和格式符合該制度的要求。用友 U8 通常提供了多種會計制度的模板供選擇，例如企業(yè)會計準則、小企業(yè)會計準則等。商貿(mào)行業(yè)可能適用的制度包括企業(yè)會計準則或小企業(yè)會計準則等。在選擇報表模板時，具體操作步驟可能如下：登錄用友 U8 系統(tǒng)。進入報表模塊。選擇 “新建報表” 或類似的功能。在彈出的窗口中，系統(tǒng)可能會提供不同會計制度的報表模板選項。根據(jù)建賬時選擇的制度，選擇對應的財務報表模板，如資產(chǎn)負債表、利潤表等。

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老師你好，結(jié)賬之前是不是所有的科目余額表里面的科目都需要一一核對
小智老師 ??| 提問時間：11/09 19:42

#財務軟件#

你好！結(jié)賬前確實需要核對科目余額表中的每一個科目，這樣可以確保賬目的準確性，避免日后在財務報表中出現(xiàn)錯誤。這是一個很好的實踐習慣。

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老師你好，我賬已經(jīng)做完了，接下來怎么操作，我現(xiàn)在用的用友T3之前沒有操作過
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/09 19:38

#財務軟件#

您好，做完后，點審核，再結(jié)賬就可以了

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暫估沖回應付單跨月會有什么影響嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/09 15:09

#財務軟件#

您好，這個沒影響，沖了就可以了

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老師你好我之前多計入的收入我沖銷了，還是對不上怎么回事，貸放銷項稅額總額是440338.09元，借方銷項稅額是8641.43，440338.09-8641.43=431696.66元，為什么科目余額表是440338.09
廖君老師 ??| 提問時間：11/09 09:56

#財務軟件#

您好，借方銷項稅額是8641.43，這個分錄是不是沒有過賬，您把這個寫貸方負數(shù)

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老師，你好，新建賬套，只有財務報表，中途建賬，沒有借方累計，貸方累計，怎么處理呢？
文文老師 ??| 提問時間：11/09 09:55

#財務軟件#

按報表上的數(shù)據(jù)，做為期初余額建賬

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小規(guī)模企業(yè)，老板要提取企業(yè)所得稅，稅率是多少？
郭老師 ??| 提問時間：11/09 06:50

#財務軟件#

你看你們需要繳納吧小型微利企業(yè)5%的稅率

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如何用東方財富網(wǎng)查找應收賬款證券化產(chǎn)品分層數(shù)據(jù)
樸老師 ??| 提問時間：11/08 22:05

#財務軟件#

1. 進入東方財富網(wǎng)：打開瀏覽器，輸入東方財富網(wǎng)的網(wǎng)址（東方財富網(wǎng)首頁鏈接），進入東方財富網(wǎng)的首頁。 2. 搜索相關(guān)公告： - 在網(wǎng)站的搜索框中輸入你想查找的公司名稱以及關(guān)鍵詞“應收賬款證券化”，比如“XX 公司應收賬款證券化公告”，然后點擊搜索按鈕。這樣可以找到該公司發(fā)布的關(guān)于應收賬款證券化的相關(guān)公告，公告中可能會包含產(chǎn)品分層的信息。 - 你也可以直接在股吧中搜索相關(guān)公司的討論帖，有時候股民或投資者會在股吧中分享一些關(guān)于公司應收賬款證券化產(chǎn)品的信息，但這種信息的準確性和完整性可能不如官方公告。 3. 查看金融資訊板塊：東方財富網(wǎng)有專門的金融資訊板塊，你可以在該板塊中查找關(guān)于應收賬款證券化的相關(guān)報道和分析文章。這些文章中可能會提及一些公司的應收賬款證券化產(chǎn)品分層情況，但需要注意的是，這些信息可能是記者或分析師根據(jù)公開信息或采訪得到的，不一定完全準確，需要進一步核實。 4. 關(guān)注數(shù)據(jù)資訊平臺：如果東方財富網(wǎng)有相關(guān)的數(shù)據(jù)資訊平臺或數(shù)據(jù)庫，你可以嘗試在這些平臺中查找應收賬款證券化產(chǎn)品的分層數(shù)據(jù)。不過，有些數(shù)據(jù)可能需要付費才能獲取。

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你好，發(fā)票開來56352.18，，實際支付53286，差額怎么是3066.18，這個3066.18一直掛著，但是開票是56352.18 差額怎么處理，公司搬遷裝修買電信有點買多了，退給他們，結(jié)果發(fā)票開多了，之前做賬分錄，借長期待攤費用裝修進項貸應付賬款看清楚哦，怎么做正常分錄，把這個多了3066.18平賬了貸方式應付賬款哦
郭老師 ??| 提問時間：11/08 20:35

#財務軟件#

實際發(fā)生的就是53286是這個意思嗎？

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老師你好用友T3怎么設置公式
樸老師 ??| 提問時間：11/08 19:46

#財務軟件#

同學你好什么的公式

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老師，你好，我們公司的經(jīng)銷商，從廠家購入一批冰箱，付了款，到時候這些冰箱款要退回來，怎么入賬，付了款，怎么入，來貨怎么入
文文老師 ??| 提問時間：11/08 16:22

#財務軟件#

正常做購入，退款時，沖減庫存商品

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我公司是商貿(mào)批發(fā)企業(yè)，現(xiàn)在商品過期計入管理費用科目，請問二級科目寫什么好？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：11/08 15:59

#財務軟件#

管理費用-商品過期損失

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用友u8報表公式設置的每個公式有詳細的教程嗎？包含現(xiàn)金流量自動取數(shù)
宋生老師 ??| 提問時間：11/08 15:22

#財務軟件#

你好，學堂暫時沒有這個課程了。

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請問根據(jù)題目這兩個憑證怎么填寫
樸老師 ??| 提問時間：11/08 14:16

#財務軟件#

同學你好具體是什么業(yè)務

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付款了，對方?jīng)]開發(fā)票金額是4560 需要怎么做賬處理，已經(jīng)有半年了，就合作一次了，沒合作
小菲老師 ??| 提問時間：11/08 13:45

#財務軟件#

同學，你好借：營業(yè)外支出貸：銀行存款

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你好，發(fā)票開來56352.18，，實際支付53286，差額怎么是3066.18.這個客戶已經(jīng)沒有合作了，這個3066.18一直掛著，需要怎么處理，我們把其他沒要退給他們了，但是開票是56352.18 差額怎么處理
堂堂老師 ??| 提問時間：11/08 13:43

#財務軟件#

你好，這種情況可以將3066.18元作為預收款項進行處理，記入負債科目下的“預收賬款”。如果未來不再與該客戶有任何交易，可以考慮與客戶溝通，協(xié)商退款或沖抵未來可能的交易。如果無法退款或沖抵，最后可以根據(jù)公司的相關(guān)財務政策，將其轉(zhuǎn)為其他收入。

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用友暢捷通T＋怎么看是否結(jié)賬了
樸老師 ??| 提問時間：11/08 13:07

#財務軟件#

在用友暢捷通 T + 中查看是否結(jié)賬，可以通過以下兩種常見方法：進入 “系統(tǒng)管理” 模塊，選擇 “期末處理”，然后點擊 “財務結(jié)賬” 或 “業(yè)務結(jié)賬”，在結(jié)賬頁面中查看【期末結(jié)賬】那一列的【是】在哪個期間，就代表那個期間已經(jīng)結(jié)賬。也可以查看最上面【取消結(jié)賬期間】是幾月份，就代表最后結(jié)賬的是幾月份。查看相關(guān)的財務報表，如資產(chǎn)負債表、利潤表等。如果報表中的數(shù)據(jù)已經(jīng)更新至最新月份，則說明該期間已成功結(jié)賬。

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