問題已解決
為什么21年應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收賬款計提了壞賬準(zhǔn)備,24年年初本來沒有余額的,這個月核銷壞賬準(zhǔn)備,然后應(yīng)收賬款的余額又顯示出了這次核銷壞賬準(zhǔn)備的金額呢?
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速問速答你好核銷的分錄是什怎么做的?
12/13 15:10
84785010
12/13 15:13
分錄是,借:壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款-(應(yīng)收賬款)林*
宋生老師
12/13 15:15
你當(dāng)時計提的時候怎么做的?
84785010
12/13 15:19
計提是,借:資產(chǎn)減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備,壞賬準(zhǔn)備-其他應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備
宋生老師
12/13 15:23
你好,這個憑證是沒錯的。
我看了一下,你一開始確認(rèn)應(yīng)收賬款,然后在24年核銷壞賬的時候,貸方計入應(yīng)收賬款,這個應(yīng)收賬款就平了呀。到這個時候才會平的呀。
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