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用友U8系統(tǒng)：選擇憑證：收款憑證、付款憑證、轉賬憑證，現(xiàn)金轉銀行，借銀行存款10，貸庫存現(xiàn)金10，銀行轉現(xiàn)金，借庫存現(xiàn)金10，貸銀行存款10，為什么指填在付款憑證里面，是填哪個分錄？
小鎖老師 ??| 提問時間：11/14 22:35

#財務軟件#

您好，這個的話，因為涉及到銀行存款，庫存現(xiàn)金和銀行存款之間，也是選擇付款憑證的，這個

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用友U8外幣設置如果為美元0.66元的話，2017.1.3外幣美元0.66元記賬（未收付），2017.1.31外幣美元0.56元的話，怎么外幣設置和做借貸（也沒有收付），到了2017.2.6收到錢的話，外幣美元0.68元，怎么做借貸和外幣設置
樸老師 ??| 提問時間：11/14 22:09

#財務軟件#

外幣設置 - 在用友U8“基礎設置”-“財務”-“外幣設置”里添加美元，設置基本信息。2017.1.3設記賬匯率0.66，2017.1.31設調整匯率0.56。 2017.1.3未收付記賬（假設應收賬款業(yè)務） - 借：應收賬款（外幣金額×0.66）貸：主營業(yè)務收入等（同借方金額） 2017.1.31匯率變動未收付處理 - 計算期末匯率調整額（按前后匯率算出人民幣余額差），如為負數。 - 分錄：借：財務費用 - 匯兌損益（調整額絕對值）貸：應收賬款（外幣賬戶，調整額絕對值） 2017.2.6收到錢處理 - 按當日匯率0.68換算收到人民幣金額。 - 分錄：借：銀行存款 - 美元戶（外幣金額×0.68）貸：應收賬款（外幣金額×0.66）財務費用 - 匯兌損益（差額）

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用友T3 如果2017年9月已結賬，還需要重新建立做10月的嗎？還是在哪里做賬
小云老師 ??| 提問時間：11/14 20:01

#財務軟件#

你好，只是結賬不是注銷賬套的話是直接繼續(xù)做就可以的，不用另外新建賬套

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如果在用友T3系統(tǒng)的固定資產增加，在批量制單中是借固定資產，貸應收賬款，到時收到款項時，就要在總賬的填制憑證中，借應收賬款，貸銀行存款嗎？
樸老師 ??| 提問時間：11/14 19:11

#財務軟件#

如果固定資產增加時憑證是借固定資產、貸應收賬款，收到款項時在總賬填制憑證應是借銀行存款、貸應收賬款。

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用友U8 填完固定資產和原始錄入，不用填記賬憑證嗎？只要期初對賬嗎？每次資產增加和資產減少后，下月計提折舊處理（關于資產增加），當月資產減少，當月還要計提折舊嗎？如果資產增加和資產減少計提完后，生成憑證，借管理費用，貸累計折舊，還需要在總賬界面做一個憑證嗎？怎么做
樸老師 ??| 提問時間：11/14 15:07

#財務軟件#

固定資產原始錄入與記賬憑證原始卡片錄入：當期錄入的原始卡片相當于總賬系統(tǒng)當期的期初余額，系統(tǒng)中不會對該原始卡片自動進行制單處理。但如果以前月份總賬固定資產對賬是平的，本月因業(yè)務需要增加了固定資產原始卡片，賬務需要進行相應調整，則可以手工在總賬中填制一張憑證以確?？傎~固定資產平衡. 新增資產：錄入新增固定資產卡片后，沒有計提折舊時是可以自動生成憑證的，如借：固定資產貸：銀行存款等相關科目. 期初對賬在完成固定資產原始錄入等初始化操作后，需要進行期初對賬，以檢查固定資產模塊與總賬模塊中固定資產原值、累計折舊等數據是否一致，保證數據的準確性和賬套的初始平衡. 資產增加與折舊計提通常情況下，當月增加的固定資產，當月不計提折舊，從下月起計提折舊. 但用友U8系統(tǒng)也提供了靈活的設置選項，如果企業(yè)有特殊要求，在新增資產時可在折舊設置選項中勾選“當月計提折舊”，則當月會自動計算折舊費用. 資產減少與折舊計提當月減少的固定資產，當月仍需計提折舊. 生成折舊憑證后是否需在總賬界面再做憑證一般情況下，在用友U8中資產增加或減少計提折舊后生成的憑證，如借：管理費用貸：累計折舊，會自動傳遞到總賬，無需在總賬界面再重復做相同的憑證. 特殊情況，如資產減少時，若產生了凈收益或凈損失，清理凈損益的處理需要在總賬制單，分錄為產生凈收益時：借：固定資產清理貸：營業(yè)外收入；產生凈損失時：借：營業(yè)外支出借：資產處置損益（因自然災害等非正常原因造成利得或損失）貸：固定資產清理（因生產經營期間正常的處置造成利得或損失）.

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請問一下，其他應付款-醫(yī)療保險（個人部分）期末貸方還有余額是不是說明我下個月個人部分醫(yī)保需要少計提
小鎖老師 ??| 提問時間：11/13 22:44

#財務軟件#

您好，這個的話是說明，下個月還是要少計提這部分差額的

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請問，在使用暢捷通軟件，月末結賬時出現(xiàn):請求中存在危險數據，是什么意思，應該怎么辦
venus老師 ??| 提問時間：11/13 15:20

#財務軟件#

你有沒有結轉損益同學聯(lián)系你們軟件客服遠程給你處理下

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這如何計算？
樸老師 ??| 提問時間：11/13 09:46

#財務軟件#

同學你好具體什么問題

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用友T3財務報表里面的重新清算是在哪里可以找到呀
MI 娟娟老師 ??| 提問時間：11/12 21:55

#財務軟件#

在用友T3財務軟件中，重新計算財務報表的操作步驟如下：打開用友T3軟件，并登錄進入系統(tǒng)。在軟件左側的導航欄中找到并點擊“財務報表”。在財務報表頁面中，找到菜單欄中的“文件”，然后點擊“打開”按鈕。在打開的對話框中，選擇需要重新計算的財務報表并點擊打開。打開報表后，點擊“數據”菜單，然后選擇“整表重算”選項。

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這個會計準則怎么選呀
廖君老師 ??| 提問時間：11/12 21:24

#財務軟件#

您好，小企業(yè)會計準則。我們沒有用合同履約成本就選這個用合同履約成本（原來用勞務成本實際工作中企業(yè)繼續(xù)采用勞務成本也不影響核算）就選擇企業(yè)會計準則，不用就選擇小企業(yè)會計準則（沒有研發(fā)費用，沒有未確認融資費用這個科目），

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快賬軟件怎么進行期末調匯？
MI 娟娟老師 ??| 提問時間：11/12 20:53

#財務軟件#

同學，老師在逐一回復中

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主營業(yè)務收入和成本都是不含稅怎么在金蝶上查含稅成本和收入啊
MI 娟娟老師 ??| 提問時間：11/12 20:43

#財務軟件#

主營業(yè)務收入明細賬同學

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用友T3反結賬和反對賬后，為什么不需要月末反轉賬？如果反對賬后，修改了憑證，賬簿怎么修改，還需要月末轉賬嗎？做賬的順序是什么樣的？
耿老師 ??| 提問時間：11/12 20:40

#財務軟件#

你好！用友T3反結賬和反對賬后，不需要月末反轉賬的原因可以通過以下邏輯進行解釋： 1. **反結賬與反對賬的定義**： - 反結賬是指取消已經進行的月末結賬操作，使賬務回到未結賬狀態(tài)。 - 反對賬是指取消已經進行的記賬操作，使憑證回到未記賬狀態(tài)。 2. **月末轉賬的含義**： - 月末轉賬通常指的是在月末將所有損益類科目的余額結轉到本年利潤科目中，以反映企業(yè)的經營成果。 3. **反結賬與反對賬的影響**： - 反結賬會使賬務回到未結賬狀態(tài)，即所有憑證都處于未記賬狀態(tài)。 - 反對賬會使特定憑證回到未記賬狀態(tài)，但不影響其他已記賬的憑證。 4. **為什么不需要月末反轉賬**： - 當進行反結賬操作時，整個賬套回到了未結賬狀態(tài)，此時所有憑證都處于未記賬狀態(tài)，包括月末轉賬的憑證。因此，沒有必要單獨進行月末反轉賬操作。 - 反對賬操作只針對特定憑證，如果該憑證不是月末轉賬憑證，則不涉及月末轉賬的取消。如果需要修改月末轉賬憑證，應先進行反結賬操作，然后修改或刪除該憑證，再重新進行月末轉賬。 5. **修改憑證后的處理**： - 如果反對賬后修改了憑證，且該憑證是月末轉賬憑證，則需要重新進行月末轉賬操作，以確保損益類科目的余額正確結轉到本年利潤科目中。 - 如果修改的不是月末轉賬憑證，則無需重新進行月末轉賬操作。綜上所述，用友T3反結賬和反對賬后是否需要月末反轉賬取決于修改的憑證是否涉及月末轉賬。如果涉及，則需要重新進行月末轉賬；如果不涉及，則無需額外操作。

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老師，這種小數點后面很多位的時候，到底什么時候該四舍五入，什么時候不該四舍五入，四舍五入不對的時候后面就差0.01，能具體講一下這種四舍五入的嗎
樸老師 ??| 提問時間：11/12 17:04

#財務軟件#

同學你好那就進1法就別四舍五入了

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用友暢捷通T+，處理固定資產，這個模塊怎么做？
文文老師 ??| 提問時間：11/12 16:56

#財務軟件#

用友暢捷通T+，銷售固定資產，固定資產模塊怎么操作？是這個意思嗎

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老師您好！我們用的是金蝶云專業(yè)版，請教您一個問題：在期末的時候，所有存貨進出庫業(yè)務已經全部核算完畢并且全部業(yè)務都已經生成的記賬憑證，這時我們需要做的是：期末業(yè)務先結賬還是期末業(yè)務先關賬？！謝謝！！
宋生老師 ??| 提問時間：11/12 16:38

#財務軟件#

您好，這個先結賬，再關賬

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肖老師講了亂賬整理的密碼是啥？
小菲老師 ??| 提問時間：11/12 13:53

#財務軟件#

同學，你好這個密碼，你需要問課程老師，答疑老師沒有密碼的

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建筑行業(yè)用快帳軟件不行嗎？
小菲老師 ??| 提問時間：11/12 11:13

#財務軟件#

同學，你好是可以的

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供應商發(fā)來一批料錯料了，我們幫他返工了，私賬支付1000，內賬，這個需要怎么做賬，收到返工工資。我們返工的哦
文文老師 ??| 提問時間：11/12 11:02

#財務軟件#

可沖減材料的成本或計入營業(yè)外收入

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老師，請問金蝶軟件斷號如何處理呢旗艦版的，憑證已經審核過了
文文老師 ??| 提問時間：11/12 10:04

#財務軟件#

參考下憑證-整理憑證號

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我公司10月份成立的就有發(fā)生額了，我用咱們財務軟件選擇了建賬是11月份了，我想現(xiàn)在改成10月份建賬怎么改？
郭老師 ??| 提問時間：11/12 07:36

#財務軟件#

開始做帳了嗎沒有的話基礎設置里面你看下能修改吧

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老師你好我上個月的記賬憑證已經做完了，我后面應該怎么操作，我沒有用過用友T+暢捷通的財務軟件
郭老師 ??| 提問時間：11/12 00:05

#財務軟件#

你好先審核月末處理里面結賬就可以的

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老師是不是需要點擊財務結賬，上個月就算真的完成了，這是用友T3
小智老師 ??| 提問時間：11/11 17:13

#財務軟件#

是的，使用用友T3軟件時，需要在每個月結束時進行財務結賬操作，這樣可以確保上個月的賬目被正確關閉，為新的會計期間做好準備。這個操作有助于保持賬務數據的準確性和完整性。

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做賬是根據銀行流水做賬嗎？
家權老師 ??| 提問時間：11/11 15:54

#財務軟件#

內賬是根據銀行流水做賬

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小規(guī)模公司盈利了，老板要把錢取出來，需要交哪些稅
樸老師 ??| 提問時間：11/11 12:18

#財務軟件#

同學你好這個要做分紅的交分紅所得稅

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已經做過出庫成本核算，但是存貨收發(fā)匯總表里沒有顯示，是為什么
文文老師 ??| 提問時間：11/11 11:13

#財務軟件#

你好，是否已經過賬？

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老師，請問財務軟件，年結本年利潤是自動結轉到利潤分配里嗎？如果年底有利潤，法定和盈余公積是軟件自動進行利潤分配嗎，還是手動做分錄呀？
小智老師 ??| 提問時間：11/11 10:42

#財務軟件#

一般來說，財務軟件在進行年終結賬時，本年利潤會自動結轉到利潤分配賬戶。但對于法定公積金和盈余公積的提取，是否自動處理則取決于軟件的設置。有的軟件可以設置自動計算并分配，而有的則需要手動錄入分錄。建議查看軟件的具體操作指南或設置選項。

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開票只能賦碼有什么軟件
文文老師 ??| 提問時間：11/11 09:32

#財務軟件#

現(xiàn)在基本都用數電發(fā)票。可直接開

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請問民間非盈利組織-教育學會的固定資產賬目怎樣做
樸老師 ??| 提問時間：11/10 17:13

#財務軟件#

民間非營利組織教育學會固定資產賬目可以按照以下步驟進行處理：一、固定資產的確認與初始計量 1. 確認標準 - 固定資產是指同時具有以下特征的有形資產：為行政管理、提供服務、生產商品或者出租目的而持有的；預計使用年限超過一年；單位價值較高。 2. 初始計量 - 購入固定資產時，按照實際支付的買價、相關稅費以及使固定資產達到預定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的可歸屬于該項資產的運輸費、裝卸費、安裝費和專業(yè)人員服務費等作為入賬價值。 - 例如，購買一臺辦公電腦，價款 5000 元，增值稅 650 元，運輸費 200 元，則固定資產的入賬價值為 5000 + 200 = 5200 元。會計分錄為： - 借：固定資產——辦公電腦 5200 貸：銀行存款 5200 - 接受捐贈的固定資產，按照捐贈方提供的有關憑據上標明的金額加上應支付的相關稅費，作為入賬價值；如果沒有提供有關憑據，則參照同類或類似固定資產的市場價格估計的金額加上應支付的相關稅費，作為入賬價值。 - 例如，接受一臺捐贈的打印機，市場價值 3000 元，支付運輸費 100 元。會計分錄為： - 借：固定資產——打印機 3100 貸：捐贈收入 3000 銀行存款 100 二、固定資產折舊 1. 折舊方法 - 民間非營利組織應當根據固定資產的性質和使用情況，合理確定固定資產的使用壽命和預計凈殘值。一般可采用年限平均法（直線法）計提折舊。 2. 折舊計算 - 年折舊額 =（固定資產原值 - 預計凈殘值）÷預計使用年限。 - 月折舊額 = 年折舊額÷12。 3. 會計分錄 - 每月計提折舊時： - 借：管理費用等（根據固定資產的使用部門確定費用科目）貸：累計折舊例如，一臺辦公設備原值 6000 元，預計使用年限 5 年，預計凈殘值 500 元。則年折舊額 = (6000 - 500)÷5 = 1100 元，月折舊額 = 1100÷12 ≈ 91.67 元。每月計提折舊的會計分錄為： - 借：管理費用 91.67 貸：累計折舊 91.67 三、固定資產的后續(xù)支出 1. 資本化支出 - 如果固定資產的后續(xù)支出能夠增加固定資產的使用效能或延長其使用壽命，應當將其計入固定資產賬面價值。 - 例如，對一臺設備進行升級改造，支出 2000 元。會計分錄為： - 借：固定資產——設備（增加后的價值）貸：銀行存款等 2000 2. 費用化支出 - 如果固定資產的后續(xù)支出只是為了維持固定資產的正常使用，應當將其計入當期費用。 - 例如，設備的日常維修支出 500 元。會計分錄為： - 借：管理費用等 500 貸：銀行存款等 500 四、固定資產的清查 1. 盤盈 - 固定資產盤盈時，按照同類或類似固定資產的市場價格確定的價值入賬。 - 例如，盤盈一臺電腦，市場價值 4000 元。會計分錄為： - 借：固定資產——電腦 4000 貸：其他收入 4000 2. 盤虧 - 固定資產盤虧時，按照固定資產賬面價值，扣除可以收回的保險賠償和過失人的賠償等后的金額，計入當期費用。 - 例如，盤虧一臺打印機，賬面價值 2000 元，保險公司賠償 1000 元。會計分錄為： - 借：其他費用 1000 累計折舊（已提折舊）貸：固定資產——打印機（原值）五、固定資產的處置 1. 出售、報廢、毀損 - 將固定資產賬面價值轉入“固定資產清理”科目，發(fā)生的清理費用計入“固定資產清理”科目，取得的清理收入也計入“固定資產清理”科目，最后將“固定資產清理”科目的余額轉入“其他費用”或“其他收入”科目。 - 例如，出售一臺舊設備，原值 8000 元，已提折舊 5000 元，售價 3500 元，支付清理費用 200 元。會計分錄為： - （1）將固定資產轉入清理： - 借：固定資產清理 3000 累計折舊 5000 貸：固定資產——設備 8000 - （2）支付清理費用： - 借：固定資產清理 200 貸：銀行存款 200 - （3）收到出售價款： - 借：銀行存款 3500 貸：固定資產清理 3500 - （4）結轉固定資產清理凈損益： - 借：固定資產清理 300 貸：其他收入 300 2. 對外捐贈 - 對外捐贈固定資產時，將固定資產賬面價值轉入“固定資產清理”科目，同時將捐贈支出計入“其他費用”科目。 - 例如，捐贈一臺辦公設備，原值 4000 元，已提折舊 2000 元。會計分錄為： - （1）將固定資產轉入清理： - 借：固定資產清理 2000 累計折舊 2000 貸：固定資產——辦公設備 4000 - （2）確認捐贈支出： - 借：其他費用 2000 貸：固定資產清理 2000

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老師，用友u8，我們是商貿行業(yè)，怎么選擇模板呢，是不是建賬時候選什么制度，財務報表模板也要選什么制度
樸老師 ??| 提問時間：11/10 13:18

#財務軟件#

在用友 U8 中，建賬時選擇的制度會影響財務報表模板的選擇。一般來說，如果建賬時選擇了特定的會計制度，那么在生成財務報表時，也應選擇相應制度的報表模板，以確保報表的科目和格式符合該制度的要求。用友 U8 通常提供了多種會計制度的模板供選擇，例如企業(yè)會計準則、小企業(yè)會計準則等。商貿行業(yè)可能適用的制度包括企業(yè)會計準則或小企業(yè)會計準則等。在選擇報表模板時，具體操作步驟可能如下：登錄用友 U8 系統(tǒng)。進入報表模塊。選擇 “新建報表” 或類似的功能。在彈出的窗口中，系統(tǒng)可能會提供不同會計制度的報表模板選項。根據建賬時選擇的制度，選擇對應的財務報表模板，如資產負債表、利潤表等。

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