cindy趙老師 ??| 提問時間：11/09 21:45
#建筑#
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- 發(fā)現(xiàn)2022年企業(yè)所得稅所繳金額沒錯,但是年末計提的時候少計提了,現(xiàn)在需要補提么？賬上怎么處理呢
- 《經(jīng)營范圍包括電子科技領域內(nèi)技術(shù)咨詢服務，建筑智能化建設工程設計施工一體化；安防設備安裝、調(diào)試、維修；弱電工程；機電設備安裝（除特種），室內(nèi)裝潢設計。電子元器件，機電設備，五金交電，電線電纜，通訊器材，橡塑制品，辦公設備，日用百貨批發(fā)零售?！疽婪毥?jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】》，老師請問，對方這個營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍，以哪個為主呢？
現(xiàn)在是對方給我們提供設備安裝，涉及到銷售外購設備嘛，那么可以視作混合銷售，請問在這個營業(yè)范圍中，應該以銷售貨物為主還是安裝服務為主開票呢？ MI 娟娟老師 ??| 提問時間：11/08 16:52#建筑#
- 老師，甲方代發(fā)民工工資，我們是乙方，**方申報個稅，**方開票來給我們抵成本，我們的賬上甲方應收需要減少，**方開過來的成本票也要沖平，我們?nèi)绾巫鲑~呀？ 宋生老師 ??| 提問時間：11/08 15:07#建筑#
- 建筑勞務公司 如果每月給工人發(fā)放生活費 工資到年底結(jié)清 工資單價按天核算 每月工資應該怎么申報？ 宋生老師 ??| 提問時間：11/08 14:41#建筑#
- “一般納稅人銷售外購機器設備的同時提供安裝服務，如果已經(jīng)按照兼營的有關規(guī)定，分別核算機器設備和安裝服務的銷售額，安裝服務可以按照甲供工程選擇適用簡易計稅方法計稅?！?老師，再請教下這條政策；這條意思是，外購機器設備加服務可以分開核算開票或者可以按混合銷售按主業(yè)開票對吧？
那請問，安裝監(jiān)控，安裝道閘，安裝門禁，其中監(jiān)控、道閘用到的小型設備、門禁卡，讀卡器等，這些算機器設備嗎？
如果這些安裝業(yè)務，是分別開13%設備發(fā)票和9%服務發(fā)票，還是可以統(tǒng)一開9%服務發(fā)票呢？ 蘭心 ??| 提問時間：11/08 11:46#建筑#
- 請問老師，建筑服務包工包料提供服務（主要是維修，安裝，都涉及設備、產(chǎn)品），要區(qū)分自產(chǎn)和外購嗎？要區(qū)分設備和建材嗎？是不是凡是設備加服務都需要分開開13%設備發(fā)票和9%安裝或維修服務發(fā)票？ 可以混合只開一張9%發(fā)票嗎？什么情況下必須分別開，什么情況下可以統(tǒng)一開一張呢？ Fenny老師 ??| 提問時間：11/08 11:00#建筑#
- 老師您好，如圖，是我方承接的電梯維修服務；合同中把設備和人工的金額分別列明了；那這個業(yè)務是需要分開開13%設備和9%維修或安裝服務的發(fā)票，還是可以統(tǒng)一開9%維修服務呢？ （合同簽的維修合同）； 家權(quán)老師 ??| 提問時間：11/08 10:16#建筑#
- 請問建設工程施工許可證建設單位與建設用地規(guī)劃許可證用地單位不一致，是不是不行，這不符合哪個規(guī)定 樸老師 ??| 提問時間：11/07 20:03#建筑#
- 老師你好，我們是建筑行業(yè)用公司以外的人員證書，我們只給對方交社保單位和個人部分都是我公司交，不用給對方再付其他工資過**費等費用。這種情況，交的社保如何處理？ 堂堂老師 ??| 提問時間：11/07 18:55#建筑#
- 請問建筑企業(yè)請臨時工做幾天的費用，一個經(jīng)常性的有挺多的一次幾千元，無發(fā)票，這個怎么做賬？ 宋生老師 ??| 提問時間：11/07 17:17#建筑#
- 外建安項目，當月開票，可以當月在電子稅務局上預繳稅款嗎？還是說要在次月申報期之前預繳 堂堂老師 ??| 提問時間：11/07 17:09#建筑#
- 老師，一般納稅人建筑公司，缺人工費成本票，用個體工商戶戶開人工費，勞務費之類的發(fā)票，給補這些成本合理嗎 宋生老師 ??| 提問時間：11/07 16:44#建筑#
- 老師你好，建筑公司發(fā)工資通過農(nóng)民工專用戶發(fā)工資的，這個農(nóng)民工戶是不是要做進賬上？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：11/07 16:37#建筑#
- 建筑企業(yè)購買白酒入賬什么科目？可以稅前扣除嗎？有普通發(fā)票 家權(quán)老師 ??| 提問時間：11/07 16:30#建筑#
- 老師，今年1~10月的財務費用，都 是拿 回單入的賬。借：財務費用 貸：銀行存款
11月份銀行把1~10月的手續(xù)費開了專票過來。怎么調(diào)整賬 小智老師 ??| 提問時間：11/07 15:50#建筑#
- 我公司跟另外一個公司合作了一個項目，投資了一筆項目投資款，我方收到對方打款都開票還是等對方付完我方投入的項目款金額后再開票呢 宋生老師 ??| 提問時間：11/07 14:44#建筑#
- 付了項目合作金，是等對方付款都開票還是歸還完項目合作金再開票 宋生老師 ??| 提問時間：11/07 14:42#建筑#
- 老師建筑工程給別人開發(fā)票怎么寫摘要？ 堂堂老師 ??| 提問時間：11/07 14:31#建筑#
- 知道其他應收款，想開始做賬，期初余額應該填其他應收款和什么科目？ 小智老師 ??| 提問時間：11/07 13:45#建筑#
- 你好老師，我想問下我們目前是有個包清工的活兒，進來一個發(fā)票400多塊錢的專票，我在考慮要不要留抵。如果認證不抵扣是不是全額按費用走？后期稅務報表那都按普票的形式走嗎？如果要是認證抵扣，但是我們簡易計稅3%用不著抵扣是不是就一直掛著？這樣時間久了好嗎？ 堂堂老師 ??| 提問時間：11/07 13:27#建筑#
- 知道應付賬款怎么設置期初余額？另一個科目應該對應什么？ 小智老師 ??| 提問時間：11/07 13:14#建筑#
- 有沒有按月或者按年收費，隨時電話解答的老師。 樸老師 ??| 提問時間：11/07 13:03#建筑#
- 工地上，自己買的鋼板樁，可以循環(huán)利用。
記固定資產(chǎn)，還是周轉(zhuǎn)材料？ 小智老師 ??| 提問時間：11/07 12:57#建筑#
- 老師，總包把勞務分包出去了，還沒有開好農(nóng)民工專戶，能從總包其他一般賬戶代發(fā)農(nóng)民工工資嗎？ 堂堂老師 ??| 提問時間：11/07 11:45#建筑#
- 簡易計稅是只老項目，甲供，清包工，那反過來我這個項目清包工項目稅點3個點，還能分包出去再用分包抵減政策嗎？ 小智老師 ??| 提問時間：11/07 11:22#建筑#
- 老師，我們開了銷項發(fā)票以后，印花稅是雙向收取嗎？還是按照我們的稅率收取就行 文文老師 ??| 提問時間：11/07 11:12#建筑#
- 老師，你好！我們建筑公司買了一輛車，正常加油，這個油票的增值稅是不是能夠正常抵扣啊 堂堂老師 ??| 提問時間：11/07 10:18#建筑#
- 老師你好，單位外雇運輸車，開運費發(fā)票時可不可以把外雇運輸車輛的車牌號輸上 文文老師 ??| 提問時間：11/07 10:04#建筑#
- 老師 我們有個項目是這種情況 本身項目實質(zhì)是分包 但是甲方說再分包是違法的 這個合同之前我們已經(jīng)開了30多萬的建筑安裝發(fā)票了 甲方的意思是合同剩下的金額讓我們分別開材料發(fā)票和勞務費發(fā)票 合同可以從新簽 這樣可行么 小鎖老師 ??| 提問時間：11/07 10:04#建筑#
- 公司貸款，每月支付的貸款本息，這個科目到底是計入“短期投資”？還是計入財務費用“ 郭老師 ??| 提問時間：11/07 09:52#建筑#
