文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:59
#稅務(wù)#
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- 請(qǐng)問(wèn)公司收到工程款逾期支付的利息是否需要繳增值稅？入賬營(yíng)業(yè)外收入可以嗎？
- 給對(duì)方開的銷售出庫(kù)單還用蓋章嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:57#稅務(wù)#
- 小規(guī)模納稅人月普票銷售額不超10萬(wàn)，季不超30萬(wàn)，是同時(shí)滿足嗎，還是季平均每月不超10萬(wàn)就行？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:56#稅務(wù)#
- 老師，如果法人有部分股權(quán)是代其他股東持有的，除了去做工商變更，簽署代持股協(xié)議可以嗎？如果簽署代持股協(xié)議需要注意哪些稅務(wù)問(wèn)題呢？簽署了代持股協(xié)議以后，那投資款是要通過(guò)法人的賬戶轉(zhuǎn)進(jìn)公司？還是可以由實(shí)際股東轉(zhuǎn)賬進(jìn)公司？ 張瑞雪老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:55#稅務(wù)#
- 更改2年的報(bào)表、對(duì)企業(yè)有什么影響么？需要和專管打招呼么？還是自己從電子稅務(wù)局改就可以？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:54#稅務(wù)#
- 公司賬戶收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼，入什么科目？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:54#稅務(wù)#
- 欠稅17萬(wàn)（含滯納金），對(duì)個(gè)人及家庭成員會(huì)有哪些影響 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:54#稅務(wù)#
- 印花稅賬簿計(jì)稅金額看什么，在哪里找 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:52#稅務(wù)#
- 個(gè)體戶增值稅也是30萬(wàn)免征么么 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:51#稅務(wù)#
- 老師，您好，10月發(fā)生的業(yè)務(wù)，漏記了（老板墊付），記到12月的賬里可以嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:48#稅務(wù)#
- 老師，母子公司，一般都是子公司凈利潤(rùn)上繳給母公司，假如2023年子公司凈利潤(rùn)1000萬(wàn)，在23年時(shí)上繳給母公司500萬(wàn)，到了24年子公司虧損了凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，那現(xiàn)在子公司還能不能上繳23年的凈利潤(rùn)給母公司呢？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:47#稅務(wù)#
- 老師們好，半吊子會(huì)計(jì)想咨詢匯算清繳的問(wèn)題。公司利潤(rùn)虧損60W+，匯算清繳可以退稅，但是老板不想退稅，就要求我調(diào)增適當(dāng)可以繳納一點(diǎn)點(diǎn)，我想問(wèn)如果調(diào)增后，會(huì)影響以后年度利潤(rùn)彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？
對(duì)不起我是半吊子，虛心求學(xué)！ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:46#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)我們做零售的，客戶私戶可以直接轉(zhuǎn)我們對(duì)公賬戶吧。有沒(méi)有什么顧慮 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:46#稅務(wù)#
- 老師我們工資是11月工資1月初發(fā)，我申報(bào)個(gè)稅時(shí)是申報(bào)12月個(gè)稅發(fā)的10月工資的人數(shù)來(lái)填的個(gè)稅，那我的從業(yè)人數(shù)11月加了2人，那我申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅的時(shí)候是按公司實(shí)際上班人數(shù)填寫還是按個(gè)稅申報(bào)來(lái)填 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:43#稅務(wù)#
- 你好老師，小規(guī)模收到貨款這樣記賬可以嗎 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:43#稅務(wù)#
- 老師，營(yíng)業(yè)賬簿印花稅計(jì)稅金額怎么算？每個(gè)公司都要繳這個(gè)稅嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:43#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)原股東沒(méi)有實(shí)繳，新股東接收后，也沒(méi)有實(shí)繳，但是新股東需要清償原股東的債務(wù)問(wèn)題，這個(gè)賬務(wù)處理怎么做？涉及的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有哪些？工商已變更，代付的各種債務(wù)費(fèi)用能否計(jì)入企業(yè)正常的費(fèi)用科目，是否可以所得稅扣除？重新建賬。謝謝 小林老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:42#稅務(wù)#
- 老師，怎么在稅務(wù)系統(tǒng)查詢我還有多少未開發(fā)票沖減 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:42#稅務(wù)#
- 老師，您好。我想請(qǐng)問(wèn)一下，季度企業(yè)所得稅預(yù)繳可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:40#稅務(wù)#
- 老師，報(bào)企業(yè)所得稅，里面有一個(gè)提示，這個(gè)是因?yàn)槭秦?fù)數(shù)都會(huì)提示還是我哪里做錯(cuò)了，這是個(gè)新公司，24年10月成立的 微微老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:40#稅務(wù)#
- 我們不是金融機(jī)構(gòu)，但是公司借款給別的公司并開具利息收入的發(fā)票，公司借出去的錢也是借的有別人的，那成本應(yīng)該怎么？讓個(gè)人代開利息收入的發(fā)票給我們嗎？怎么做成本?。?/a> 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:39#稅務(wù)#
- 老師 A和B全是小規(guī)模 2024年12月A企業(yè)開了專票 不含稅價(jià)243019.78 稅率是1% 稅額2430.22 價(jià)稅合計(jì)245450元 12月末利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是242222.29 ；B企業(yè)開了普票 不含稅價(jià)4799999.97 稅率1% 稅額48000.03 價(jià)稅合計(jì)4848000元 12月末利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是3814620.59 想問(wèn)一下這兩家公司 企業(yè)所得稅應(yīng)該交多少 怎么算的 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:39#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)老師我們收到的苗木發(fā)票，同樣是普票，為什么有個(gè)別在勾選發(fā)票里面就不能勾選抵扣呢？勾選里面就沒(méi)有 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:39#稅務(wù)#
- 個(gè)人到稅務(wù)局開運(yùn)輸發(fā)票，要交什么稅 微微老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:38#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人租車給公司，開10萬(wàn)發(fā)票，需要繳納那些稅？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:38#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)協(xié)會(huì)因?yàn)?0月份的時(shí)候銀行資料沒(méi)有更新打印不了銀行流水，所以7-9月份的賬利息是大概估的2.17元實(shí)際是 2.27元，手續(xù)費(fèi)5元沒(méi)有做，那現(xiàn)在可以看流水了我是把利息差額0.01和手續(xù)費(fèi)補(bǔ)在10月份嗎 小林老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:36#稅務(wù)#
- 老師印花稅營(yíng)業(yè)賬薄計(jì)稅依據(jù)是年末實(shí)收資本-年初嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:36#稅務(wù)#
- 老師，24第四季度的印花稅這個(gè)月交可以嗎。那24年12月還要計(jì)提稅金嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:35#稅務(wù)#
- 老師您好，我想請(qǐng)問(wèn)下，公司入賬了一個(gè)固定資產(chǎn)（135.94）還有無(wú)形資產(chǎn)（959.09），這些資產(chǎn)是外部欠法人的錢然后還的款，所以公司只交了一些契稅和印花稅（33.12），我們?nèi)胭~的時(shí)候是入：
借：固定資產(chǎn)140.05
無(wú)形資產(chǎn)988.1
貸：銀行存款33.12
其他應(yīng)付款-股東名稱 1095.03
這么入對(duì)么？ 小林老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:34#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)我公司現(xiàn)在的納稅信用等級(jí)是D級(jí)，是因?yàn)楣痉ㄈ艘郧伴_一家公司信用等級(jí)為D級(jí)，但那家公司稅務(wù)已注銷，那我怎樣才能修復(fù)現(xiàn)在這家公司的信用等級(jí)呢 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:34#稅務(wù)#
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