文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:37
#稅務(wù)#
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- 老師，新注冊(cè)一個(gè)個(gè)體戶，可以不開(kāi)公戶嗎，直接用經(jīng)營(yíng)者個(gè)人卡收付款可以嗎
- 稅源編號(hào)怎么查，在電子稅務(wù)局那里可以查看一下 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:35#稅務(wù)#
- 稅前金額
（萬(wàn)元） 代扣代繳47.5%
稅后金額（人民幣）
1000萬(wàn) 稅后525萬(wàn)元
伍佰貳拾伍萬(wàn)元整----為什么個(gè)稅扣47.5% 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:35#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)有進(jìn)出口退稅也有內(nèi)銷的醫(yī)療器械公司的稅負(fù)率一般是多少？怎么計(jì)算的？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:35#稅務(wù)#
- 老師，我們公司把庫(kù)房租出去了，怎么做分錄入賬 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:33#稅務(wù)#
- 我這有一張生活用品的發(fā)票，開(kāi)的13個(gè)點(diǎn)，不能抵進(jìn)項(xiàng)吧，我是一般納稅人 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:33#稅務(wù)#
- 老師，我想咨詢一下，我們是商貿(mào)公司，銷售貨物，我們是一般納稅人12月份我們收到進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票，貨今天才到現(xiàn)場(chǎng)，還沒(méi)有開(kāi)具銷售發(fā)票，這種跨年發(fā)票年底需要做什么處理不，還是直接今年開(kāi)票做到今年的賬里 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:28#稅務(wù)#
- 小型微利企業(yè)的企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策延續(xù)到什么時(shí)候？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:28#稅務(wù)#
- 老師，新企業(yè)（12月成立的）申報(bào)季報(bào)時(shí)，實(shí)際也沒(méi)發(fā)生收入和費(fèi)用，填報(bào)表時(shí)，營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本填0，沒(méi)問(wèn)題吧 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:27#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)貴州的一般納稅人在甘肅異地經(jīng)營(yíng)，12月開(kāi)具了含稅價(jià)100682.03，稅率3%的建筑服務(wù)類專票，沒(méi)有采用一般計(jì)稅法，請(qǐng)問(wèn)它增值稅的附加稅分別怎么計(jì)算？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:27#稅務(wù)#
- 老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)背景圖怎么復(fù)制到另一頁(yè)？ xiao min老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:27#稅務(wù)#
- 老師，幫我看看做賬的會(huì)計(jì)講這個(gè)報(bào)關(guān)單有問(wèn)題，講9300元運(yùn)費(fèi)應(yīng)該填到貨款里面，這是怎么回事？影響退不了稅 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:26#稅務(wù)#
- 老師，公司有2個(gè)銀行賬戶，但是原會(huì)計(jì)把2個(gè)銀行弄成了一個(gè)，沒(méi)有細(xì)分，現(xiàn)在一個(gè)賬戶銷戶有1塊錢，轉(zhuǎn)進(jìn)了留存的賬戶，這個(gè)怎么做賬？ 小愛(ài)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:26#稅務(wù)#
- 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，填資產(chǎn)負(fù)債表在哪個(gè)科目填列 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:25#稅務(wù)#
- 老師:請(qǐng)問(wèn)老板外地出差，因?yàn)檎剺I(yè)務(wù)招待其他領(lǐng)導(dǎo)唱歌產(chǎn)生的娛樂(lè)費(fèi)如何入賬？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:24#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)老師零業(yè)務(wù)公司.季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表實(shí)收資本期末余額50w.上年年末余額添零還是50萬(wàn) 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:23#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)老師 我們應(yīng)給對(duì)方開(kāi)1200萬(wàn)發(fā)票，13個(gè)點(diǎn)，現(xiàn)在對(duì)方讓我們多開(kāi)25萬(wàn)發(fā)票，我們要他們多少稅點(diǎn)比較合理？ 小愛(ài)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:22#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)公司只有一個(gè)個(gè)人股東、老板家里買的家具、公司可入賬嗎？入成固定資產(chǎn)、折舊計(jì)入福利費(fèi)可以嗎？或者直接入福利費(fèi)？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:21#稅務(wù)#
- 老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下，12月份剛成立的新公司，還沒(méi)有開(kāi)始經(jīng)營(yíng)，現(xiàn)在要申報(bào)企業(yè)所得稅，但是報(bào)表里的季末從業(yè)人數(shù)和季末資產(chǎn)總額顯示不能為零，請(qǐng)問(wèn)該怎么填寫(xiě) 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:19#稅務(wù)#
- 4575萬(wàn)的銷售額（人民幣）匯兌損益200萬(wàn)人民幣正常嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:16#稅務(wù)#
- 老師，季度申報(bào)的所有都權(quán)益變動(dòng)表需要填寫(xiě)嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:15#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在還是小規(guī)模納稅人12個(gè)月內(nèi)開(kāi)票超過(guò)500萬(wàn)，就強(qiáng)制成為一般納稅人嗎 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:14#稅務(wù)#
- 老師，有那種客戶委托私人幫公司付款的付款授權(quán)書(shū)嘛？發(fā)我一下。就是客戶委托個(gè)人付款給我們，現(xiàn)在要我們開(kāi)具公司的發(fā)票，我們讓他提供一個(gè)付款授權(quán)書(shū) 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:14#稅務(wù)#
- 老師好，個(gè)體工商戶9萬(wàn)免稅額是含稅還是不含稅的 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:14#稅務(wù)#
- 一年?duì)I業(yè)帳薄按啥計(jì)稅的，按什么申報(bào)印花稅 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:14#稅務(wù)#
- 老師好，買了一些固定資產(chǎn)，對(duì)方是8月開(kāi)的發(fā)票，我們業(yè)務(wù)是12月才拿過(guò)來(lái)報(bào)銷付款的，這個(gè)怎么入賬？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:10#稅務(wù)#
- 第三季度沒(méi)有盈利，也沒(méi)有填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的金額，第四季度有盈利了，填寫(xiě)前三季度的研發(fā)費(fèi)用不成功，稅局是圖片的說(shuō)法，我應(yīng)該怎么處理啊？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 09:53#稅務(wù)#
- 采取以舊換新方式銷售玉石首飾一批，舊玉石首飾作價(jià)88萬(wàn)元，實(shí)際新首飾價(jià)格173萬(wàn)元， 采取以舊換新方式銷售原價(jià)為5500元的金項(xiàng)鏈200件， 收取差價(jià)款共計(jì)40萬(wàn)元。計(jì)算時(shí)舊玉石新首飾價(jià)格是否含稅？ 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 09:50#稅務(wù)#
- 兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目無(wú)法劃分用量——按分配率轉(zhuǎn)出
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×（當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額＋免征增值稅項(xiàng)目銷售額）÷當(dāng)期全部銷售額
舉例：某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2023年1月銷售應(yīng)稅貨物不含稅銷售額為 600 萬(wàn)元，銷售免稅貨物銷售額 200 萬(wàn)元，貨物耗用材料的進(jìn)項(xiàng)稅額為 65 萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額為65×200÷（200+600）=16.25萬(wàn)元。
問(wèn)題1：上述條件不變，生產(chǎn)企業(yè)為構(gòu)建固定資產(chǎn)取得進(jìn)項(xiàng)稅100萬(wàn)元，購(gòu)買設(shè)備取得進(jìn)項(xiàng)稅（兼營(yíng)應(yīng)稅和免稅）10萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)取得的110萬(wàn)是否可以全額抵扣？增加的110萬(wàn)元進(jìn)項(xiàng)稅額是否要參與上述免稅商品的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 09:00#稅務(wù)#
- 老師，24年企業(yè)虧損，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本大于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，匯算清繳時(shí)需要填寫(xiě)A5090資產(chǎn)損失表嗎？還是不用填寫(xiě)這個(gè)表，因?yàn)榧緢?bào)所得稅表都填寫(xiě)過(guò)了 波德老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 07:49#稅務(wù)#
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