郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/09 10:53
#稅務(wù)#
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- 公司是調(diào)料品公司，下游客戶主要是個(gè)體戶，上游是能開(kāi)到進(jìn)項(xiàng)票的，那有沒(méi)有必要說(shuō)升級(jí)為一般納稅人，然后平常的那些費(fèi)用支出可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣，比如司機(jī)加油那個(gè)加油的票、過(guò)高速路拿回來(lái)的、路邊停車費(fèi)等等能作為進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)嗎？
- 老師好，剛發(fā)現(xiàn)勾選系統(tǒng)里面有2張17年的發(fā)票，是材料發(fā)票。該怎么處理，票肯定找不到了還是17點(diǎn)稅率的 甜椒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/25 10:27#稅務(wù)#
- 老師，我想問(wèn)下生產(chǎn)型出口企業(yè)應(yīng)該報(bào)出口退稅，這張報(bào)關(guān)單是22年的業(yè)務(wù)，現(xiàn)在這筆報(bào)關(guān)單不做退稅，只做免稅申報(bào)，還需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？" 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 15:48#稅務(wù)#
- 公司股東及出資信息21年已變更，但是22年年報(bào)沒(méi)改，23年再改不會(huì)有影響吧 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/24 13:48#稅務(wù)#
- 工商年報(bào)聯(lián)絡(luò)員信息不對(duì) 登陸不上 要重新備案需要帶什么啊 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/17 15:47#稅務(wù)#
- 我們公司投資方（股東是香港的一個(gè)公司），利潤(rùn)是不是要先交完25%企業(yè)所得稅，再分會(huì)給香港公司？那轉(zhuǎn)錢(qián)過(guò)去香港公司，直接可以入賬？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/17 12:39#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)老師:數(shù)電票上個(gè)月開(kāi)的總金額怎么查呢？謝謝 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/02 14:41#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，3000元的電腦，沒(méi)有做固定資產(chǎn)而是做為低值易耗品，并在當(dāng)月一次性結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益。這種情況在所得稅匯算清繳，需要在固定資產(chǎn)里填報(bào)嗎？ 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/26 16:10#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)餐廚垃圾處理后的產(chǎn)生的毛油屬于鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)嗎？ meizi老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/18 10:51#稅務(wù)#
- 老師，如果公司代扣代繳勞務(wù)費(fèi)個(gè)稅，個(gè)人還用開(kāi)票回來(lái)給公司嗎？還是個(gè)人既要開(kāi)票回來(lái)給公司，公司還要代扣代繳個(gè)稅呢 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/10 13:20#稅務(wù)#
- 老師，第八題怎么寫(xiě)啊 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/14 15:31#稅務(wù)#
- 圖片問(wèn)題回復(fù)一下，例如商貿(mào)企業(yè)毛利率在40%左右情況，這個(gè)思路是怎么樣的 廖君老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/25 10:08#稅務(wù)#
- 公司廁所的擦手紙的專票可以抵扣嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/24 11:43#稅務(wù)#
- 6.某上市公司為了激勵(lì)最佳員工，提出如下兩種方案(每種方案的行權(quán)條件和時(shí)間相同，月
份數(shù)均超過(guò)12個(gè)月):
方案一，授予最佳員工10000股股票期權(quán)，在行權(quán)日按30元/股的價(jià)格購(gòu)進(jìn)該公司的股票
10000股。
方案二，授予最佳員工股票增值權(quán)，行權(quán)股票數(shù)為10000股，在股票增值權(quán)授權(quán)日，股票
價(jià)格為25元/股。
行權(quán)日的股票價(jià)格為40元/股，預(yù)計(jì)在行權(quán)日后，股票價(jià)格將上升為45元/股。請(qǐng)問(wèn)哪種方
案更能實(shí)現(xiàn)節(jié)稅目的？
麻煩老師給一下完整計(jì)算過(guò)程，謝謝 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/27 16:06#稅務(wù)#
- 以個(gè)人租個(gè)人商鋪可以開(kāi)專票嗎？稅點(diǎn)多少？
公司的話稅點(diǎn)多少？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/17 18:40#稅務(wù)#
- 老師您好，我企業(yè)賣車整個(gè)賬務(wù)處理通過(guò)固定資產(chǎn)清理，到最后不管走營(yíng)業(yè)外收入還是營(yíng)業(yè)外支出都能體現(xiàn)在企業(yè)所得稅中，那增值稅這塊呢？車賣出去肯定沒(méi)有買價(jià)高就沒(méi)有增值的部分也 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/26 14:25#稅務(wù)#
- 醫(yī)療器械行業(yè)的稅負(fù)率是多少呢 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 09:54#稅務(wù)#
- 老師，一般納稅人收到農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票抵扣后，需要在電子稅務(wù)局做入賬標(biāo)識(shí)嗎 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/10 07:50#稅務(wù)#
- 老師下午好！請(qǐng)問(wèn)根據(jù)小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，匯算請(qǐng)繳的會(huì)計(jì)科目是怎樣的？謝謝！~ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/27 17:38#稅務(wù)#
- 老師，我公司開(kāi)出承兌匯票一張100萬(wàn)，并作為貨款支付其他公司，我如何做賬？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/26 13:17#稅務(wù)#
- 老師您好，請(qǐng)問(wèn)公司買了一部手機(jī)可以入賬嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/10 10:31#稅務(wù)#
- 活動(dòng)板房出租給別人，同時(shí)提供安裝，這個(gè)屬于混合還是聯(lián)兼營(yíng)？可以分別核算嗎？稅率是多少？ 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/27 11:17#稅務(wù)#
- 金碟里庫(kù)存調(diào)整單，科目（入庫(kù)和出庫(kù)）如何設(shè)置最佳？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/24 12:21#稅務(wù)#
- 1.某企業(yè)將一批產(chǎn)品從大連出口到韓國(guó)，韓國(guó)到岸價(jià)格600萬(wàn)元(其中含有運(yùn)費(fèi)50萬(wàn)元，保險(xiǎn)費(fèi)15萬(wàn)元，支付國(guó)外傭金25萬(wàn)元)，另外還支付包裝費(fèi)10萬(wàn)元，出口關(guān)稅稅率30%。
要求:計(jì)算該企業(yè)應(yīng)繳納的關(guān)稅。 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/12 22:18#稅務(wù)#
- 如果1月購(gòu)買商品，收到專票后做賬 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，不走應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，到5月份再認(rèn)證1月份這張發(fā)票可以嗎？也就是說(shuō)做賬時(shí)直接進(jìn)項(xiàng)稅額，但實(shí)際這張發(fā)票本月沒(méi)抵扣，五月份才進(jìn)行的勾選認(rèn)證行嗎 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/24 19:04#稅務(wù)#
- 你好老師，我是替票報(bào)銷，用的機(jī)票的發(fā)票，金額5000多塊，單位說(shuō)要同時(shí)貼付款憑證。但是我這個(gè)機(jī)票買的時(shí)候還同時(shí)買了機(jī)票延誤險(xiǎn)還有24的服務(wù)費(fèi)。所以我的付款憑證和機(jī)票發(fā)票數(shù)字是不對(duì)應(yīng)的，這種情況可以嗎？就相當(dāng)于我的付款是多筆，只報(bào)銷其中一筆 冉老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/25 22:15#稅務(wù)#
- 麻煩解一下 丁小丁老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/02 13:18#稅務(wù)#
- 2023年的所得稅季度報(bào)表已經(jīng)提交，應(yīng)補(bǔ)的金額已經(jīng)填上去了，到了24年3月的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，數(shù)據(jù)不對(duì)，又補(bǔ)交了一部分，匯算清繳的時(shí)候金額還是之前填上去的金額，那補(bǔ)交的金額是放到24年匯算清繳的時(shí)候在再算嗎 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/27 17:33#稅務(wù)#
- 老師咱們學(xué)堂里有個(gè)體戶報(bào)稅流程嗎 廖君老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/10 10:13#稅務(wù)#
- 我公司在外地設(shè)有一非獨(dú)立核算的分公司，分公司沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入，有資產(chǎn)和工資核算，那總公司在申報(bào)季度或年度企業(yè)所得稅的時(shí)候，所得稅分配表需要填寫(xiě)數(shù)據(jù)嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/23 14:21#稅務(wù)#
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