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老師，員工公積金1000元全額自己承擔，申報個稅的時候，個人扣除部分是按500來扣還是1000來扣除呀？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/14 11:08

#稅務#

您好，在申報個稅時，個人扣除部分應按照員工實際支付的公積金金額來填寫，即1000元。這是因為公積金的個人繳納部分可以作為專項扣除項，在計算個人所得稅時從應納稅所得額中扣除，而公司繳納的部分并不計入員工的應納稅所得額

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北方商貿(mào)公司希望南方化工廠替其代購一批材料,有兩種方案供對方選擇,一種是支付手續(xù)費方式,手續(xù)費率為10%;另一種是加價代購,加價率為8%。假設該批材料南方化工廠采購成本為100000元,北方商貿(mào)公司該月銷售額為800000元(以上均為不含增值稅的價款),同時假設雙方該月皆無其他購銷業(yè)務。方案一，支付手續(xù)費銷售。方案二，加價銷售。要求:比較兩種方案，分析兩種方案的對采購方和銷售方的影響。
小愛老師 ??| 提問時間：11/14 11:07

#實務#

您好，我按正常一般納稅人，不享受優(yōu)惠計算方案一：采購方南方化工廠：收入100000*10%=10000，繳納增值稅10000*6%=600 銷售方北方商貿(mào)：增值稅(800000-100000)*13%=91000，附加稅91000*12%=10920，印花稅(100000+800000)*3/10000=270，所得稅(800000-100000-10920-270)*25%=172202.5

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請問一下投資款轉進公賬之后是不是要申報印花稅呢？ 9月份轉進去的投資款，現(xiàn)在申報印花稅可以嗎？
家權老師 ??| 提問時間：11/14 11:07

#實務#

那個是被投資方交印花稅

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營業(yè)外收入記提怎么寫分錄
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/14 11:06

#實務#

您好，這種不要計提，發(fā)生了直接入賬借：銀行存款貸：營業(yè)外收入

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請問老師深圳個體戶的食安證是怎么辦理的
樸老師 ??| 提問時間：11/14 11:06

#實務#

準備材料：需提供食品經(jīng)營許可申請書、營業(yè)執(zhí)照副本、法人或負責人身份證復印件、與食品經(jīng)營相適應的主要設備設施布局及操作流程文件、食品安全自查等保證食品安全的規(guī)章制度，以及從業(yè)人員健康證、店面平面圖等. 網(wǎng)上申請：登錄深圳市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站，找到食品經(jīng)營許可證的在線申請入口，注冊個人賬戶并登錄，按系統(tǒng)提示填寫申請表，上傳準備好的材料并支付申請費用. 現(xiàn)場核查：申請材料提交后，市場監(jiān)督管理局會安排人員對經(jīng)營場所進行現(xiàn)場核查，核查內容包括衛(wèi)生條件、設備設施、進貨渠道等是否符合要求. 審核與發(fā)證：經(jīng)審核，若申請符合條件，相關部門將發(fā)放《食品經(jīng)營許可證》；若審批不通過，則發(fā)放《不予許可決定書》并說明理由.

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本月的進項大于銷項很多，是否要一次性抵扣完，還是本月抵扣一部分，下個月再抵扣一部分，
家權老師 ??| 提問時間：11/14 11:06

#稅務#

那個要扣完的，本月沒法扣的，以后月份繼續(xù)扣

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老師好，我們公司本年購入的固定資產(chǎn)之前計入固定資產(chǎn)帳了，現(xiàn)在由于利潤一直居高，現(xiàn)在因為財稅2018.54號文關于固定資產(chǎn)一次性折舊的政策想調整賬目，請問這個怎么賬務處理呢，感謝
波德老師 ??| 提問時間：11/14 11:05

#實務#

你好，借費用借固定資產(chǎn) 負數(shù) 計提的折舊也沖了

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老師您好！甲公司欠我公司工程款（我公司已給甲公司開具發(fā)票，確認應收），多年不給。我公司欠丙公司20萬元未付（丙公司已給我公司開具發(fā)票，確認應付）?，F(xiàn)在甲公司和丙公司協(xié)商一致，將甲公司一輛車做價20萬元，過戶到丙公司名下。相當于甲公代替我公司支付丙公司款項。我們三方簽訂一份委托付款協(xié)議，就寫委托甲公司代替我公司付款給丙公司，這樣我們三方都各自下賬。這樣可以嗎？這個過程有風險嗎？
波德老師 ??| 提問時間：11/14 11:05

#實務#

你好，賬務是能平，但是銷售汽車一方應納增值稅

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只交社保，不報個稅可以嗎
家權老師 ??| 提問時間：11/14 11:05

#實務#

不可以的，會被認定為**社保

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你好，我想問一下，單位已入固定資產(chǎn)的車抵給其他人，如何交稅
家權老師 ??| 提問時間：11/14 11:05

#稅務#

如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進項按13%；如果未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。如果是小規(guī)模按1%

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請問這個題目怎么寫
MI 娟娟老師 ??| 提問時間：11/14 11:05

#實務#

同學，這是你們學的什么科目的知識點對應的題？

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老師，勞務分包方給總包方開了 158000的發(fā)票，農(nóng)民專戶代發(fā)了 132000的工資。我們是分包方，我們給工人申報了工資，代扣了個稅。但是工資是從專戶發(fā)的。這個計提和發(fā)放的分錄怎么做？個稅是2358元
廖君老師 ??| 提問時間：11/14 11:04

#建筑#

您好，我們是差額征收的借：應收賬款158000 貸：主營業(yè)務收入 158000/1.06 應交稅費-應交增值稅158000/1.06 *6% 借：主營業(yè)務成本-工資（132000+2358）/1.06 應交稅費-應交增值稅（132000+2358）/1.06 *6% 貸：應付職工薪酬-工資 13200+2358 借：：應付職工薪酬-工資 2358 貸：應交稅費-代扣代繳個人所得稅 2358 借：應付職工薪酬-工資 132000 貸：應收賬款 132000

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個稅的一個計算，自己用表格形式的，換算表格Excel
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 11:04

#實務#

你好，這個噱頭沒有，因為現(xiàn)在他是按照累計來算的。除非你做一整個系統(tǒng)，不然的話，不知道前面的數(shù)是算不了后面的數(shù)的。

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公司賬上收到員工的生育津貼怎么做賬
小菲老師 ??| 提問時間：11/14 11:04

#實務#

同學，你好這個錢你是要給員工嗎？

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請問老師，資產(chǎn)的計稅基礎公式是什么？謝謝
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 11:04

#中級職稱#

你好，在實際操作中資產(chǎn)的計稅基礎就是和發(fā)票的是一樣的。

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請問這個題目怎么寫
楊小羊老師 ??| 提問時間：11/14 11:04

#實務#

（1）首先，我們來計算貢獻邊際率。因為月總成本 = 180 + 0.625×月銷售額，變動成本率 = 0.625。貢獻邊際率 = 1 - 變動成本率 = 1 - 0.625 = 0.375 接下來計算盈虧臨界點銷售量。盈虧臨界點銷售額 = 固定成本÷貢獻邊際率，固定成本為 180 元，所以盈虧臨界點銷售額 = 180÷0.375 = 480（元）因為售價為每件 8 元，所以盈虧臨界點銷售量 = 480÷8 = 60（件）銷售 100 件產(chǎn)品時，安全邊際銷售量 = 銷售量 - 盈虧臨界點銷售量 = 100 - 60 = 40（件）營業(yè)利潤 = 銷售收入 - 總成本銷售收入 = 100×8 = 800（元）總成本 = 180 + 0.625×800 = 680（元）所以營業(yè)利潤 = 800 - 680 = 120（元）目標利潤為 150 元時，設銷售額為 x，則 x × 0.375 - 180 = 150 x × 0.375 = 330 x = 880（元）（2）如果單位變動成本提高 1 元，則單位變動成本變?yōu)?8×0.625 + 1 = 6 元原來的貢獻邊際率為 0.375，設新售價為 p 元。則 1 - 6÷p = 0.375 6÷p = 0.625 p = 9.6（元）即售價應定為 9.6 元才能保持原來貢獻邊際率

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學校屬于是教府部門，我們給他們開了專票，這塊對于我們銷售方有沒有稅務風險？
文文老師 ??| 提問時間：11/14 11:03

#建筑#

可能會存在對方無法勾選抵扣，形成滯留票預警

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公司做教育培訓的，一學年收費一次，比如9月份開學，我們可能會在7-8月把錢收上來，那么應該如何確認收入呢？是不是應該按照服務期每個月進行分攤？增值稅是收到款的時候就要交嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 11:03

#實務#

你好，你先進入預收賬款，然后每個月攤銷作為收入。

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想問下上個季度醫(yī)社保不小心管理費用掛到其他應收款醫(yī)社保去了，已經(jīng)申報預繳企業(yè)稅了，那我是直接原憑證改掉還是后面月份多加個憑證調整管理費用和其他應收款
樸老師 ??| 提問時間：11/14 11:03

#實務#

后面月份通過調整憑證來調整管理費用和其他應收款比較好，這樣可以保留之前申報預繳企業(yè)稅的原始記錄，使賬目更清晰，也便于追溯和解釋。

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老師，我們房東是一般納稅人，去年房租給我們開的5%的普票、她不能開專票嗎。開普票給我們他們也得交稅吧。她給我們開專票的話是幾個點
小愛老師 ??| 提問時間：11/14 11:03

#稅務#

您好，一般納稅人可以開專票的，普票專票開票方都得交稅，專票稅率9%

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子女繼承父母房屋都需要繳納哪些稅費
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 11:03

#稅務#

你好，這個叫印花稅就好了。

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如何計算印花稅看這3個例子你就會了
歐陽老師 ??| 提問時間：01/05 17:06

#會計實務#

當計算印花稅時，通常需要考慮以下幾個因素：交易金額、稅率和稅收規(guī)定。下面是三個例子，幫助您理解如何計算印花稅：例子1：購買股票假設您購買了價值10,000美元的股票，并且印花稅稅率是0.1%。計算方法：交易金額 × 稅率 = 印花稅 10,000 × 0.1% = 10美元因此，購買這些股票需要支付10美元的印花稅。例子2：購買不動產(chǎn) 假設您購買了一棟價值100,000美元的房屋，并且印花稅稅率是1%。計算方法：交易金額 × 稅率 = 印花稅 100,000 × 1% = 1,000美元因此，購買這棟房屋需要支付1,000美元的印花稅。例子3：借款合同假設您簽訂了一份借款合同，借款金額為50,000美元，并且印花稅稅率是0.5%。計算方法：交易金額 × 稅率 = 印花稅 50,000 × 0.5% = 250美元因此，簽訂這份借款合同需要支付250美元的印花稅。請注意，這只是一些簡單的例子，實際情況可能更加復雜，因為不同國家和地區(qū)的印花稅規(guī)定各不相同。在實際操作中，您可能需要參考當?shù)囟悇諜C構的指導或咨詢專業(yè)會計師來確保正確計算印花稅。

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10萬以內免增值稅怎么做分錄
周老師 ??| 提問時間：01/05 17:05

#會計實務#

根據(jù)10萬以內免增值稅的規(guī)定，當一筆交易金額在10萬以內時，不需要計算和繳納增值稅。在會計實務中，對于這種情況，可以按照以下方式進行分錄： 1. 如果是銷售商品或提供勞務的收入：借：應收賬款/現(xiàn)金貸：銷售收入 2. 如果是購買商品或接受勞務的支出：借：購買商品/接受勞務費用貸：應付賬款/現(xiàn)金需要注意的是，根據(jù)具體的交易情況，可能還需要進行其他相關的分錄，比如增加或減少庫存、計提或抵扣其他稅費等。因此，在實際操作中，根據(jù)具體的業(yè)務情況，還需要參考相關稅法和會計準則進行具體的分錄處理。建議在實際操作中，咨詢專業(yè)會計師或稅務專家的意見，以確保準確無誤地處理分錄。

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農(nóng)業(yè)銀行存定期1萬一年利息多少
李老師 ??| 提問時間：01/05 17:01

#會計實務#

農(nóng)業(yè)銀行的存款利率是根據(jù)國家規(guī)定和市場情況而定的，可能會隨時調整。一般來說，農(nóng)業(yè)銀行的定期存款利率在一年期的情況下大約在2%左右。所以，如果你存入1萬元，一年后可以獲得的利息大約是200元。但是請注意，這只是一個大致的估計，具體的利率還需要以農(nóng)業(yè)銀行實際公布的為準。建議您在存款之前咨詢農(nóng)業(yè)銀行的工作人員，以獲取最準確的信息。

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存400萬一年多少利息
秦老師 ??| 提問時間：01/05 17:00

#會計實務#

要計算存400萬一年的利息，需要知道存款的利率。假設利率為4%，則計算方法如下：利息 = 存款 × 利率 = 400萬 × 4% = 400萬 × 0.04 = 16萬所以，存400萬一年的利息為16萬。

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建信信托鑫享14天安全嗎
周老師 ??| 提問時間：01/05 16:57

#會計實務#

建信信托鑫享14天是一種投資產(chǎn)品，它的安全性與信托公司的運營能力和市場環(huán)境有關。作為投資者，在考慮投資這種產(chǎn)品之前，應該進行充分的盡職調查和風險評估。以下是一些可能幫助您評估建信信托鑫享14天安全性的因素： 1. 信托公司的背景和信譽：了解信托公司的歷史、規(guī)模、管理團隊的經(jīng)驗和專業(yè)知識，以及其在市場上的聲譽。 2. 信托產(chǎn)品的風險收益特征：了解建信信托鑫享14天的投資策略、投資標的、預期收益和風險水平。評估自己的風險承受能力是否與該產(chǎn)品相匹配。 3. 信托產(chǎn)品的流動性：了解建信信托鑫享14天的贖回規(guī)定和流動性，以便在需要時能夠及時變現(xiàn)。 4. 市場環(huán)境和經(jīng)濟前景：考慮當前的宏觀經(jīng)濟環(huán)境和市場趨勢，以及對該產(chǎn)品的影響。 5. 監(jiān)管規(guī)定和合規(guī)性：了解信托產(chǎn)品的監(jiān)管機構和監(jiān)管規(guī)定，以及信托公司是否合規(guī)運作。請注意，以上僅提供一般性建議，具體的評估需要根據(jù)個人情況和專業(yè)意見進行。在做出任何投資決策之前，建議咨詢專業(yè)的投資顧問或金融機構。

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存一萬元死期一年多少利息
周老師 ??| 提問時間：01/05 16:57

#會計實務#

存一萬元的利息計算可以根據(jù)存款的利率和存款期限來確定。一般來說，存款利率是按年計算的，可以通過以下公式計算利息：利息 = 存款金額 × 存款利率 × 存款期限（年）假設存款利率為3%，存款期限為1年，則計算公式為：利息 = 10000 × 0.03 × 1 = 300 元所以，存一萬元，死期一年的利息為300元。請注意，實際的利息計算可能會受到銀行或金融機構的具體政策和利率調整的影響，所以最好咨詢相關機構以獲取準確的利息計算。

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十萬一天利息是多少錢
周老師 ??| 提問時間：01/05 16:52

#會計實務#

要計算十萬一天的利息，首先需要知道利率。假設利率為年利率5%。將年利率轉換為日利率：5% ÷ 365 = 0.0137%。然后，計算十萬的利息：十萬 × 0.0137% = 13.7元。所以，十萬一天的利息是13.7元。

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資本公積是怎么來的
王一老師 ??| 提問時間：01/05 16:49

#會計實務#

資本公積是指公司通過非經(jīng)營活動而形成的資本增值，它不是由股東投入資本而形成的。以下是一些常見的形成資本公積的情況： 1. 股票發(fā)行溢價：當公司發(fā)行股票時，如果發(fā)行價格高于股票的面值，超過股票面值的部分就會形成資本公積。 2. 資產(chǎn)重估增值：如果公司對資產(chǎn)進行重新評估，發(fā)現(xiàn)其價值超過原先的賬面價值，超過部分就會形成資本公積。 3. 盈余公積轉增：當公司決定將盈余公積轉為股本時，這部分盈余就會轉化為資本公積。 4. 合并并購差價：當公司進行合并或收購時，如果支付的價格超過被收購公司的凈資產(chǎn)價值，超過部分就會形成資本公積。需要注意的是，資本公積是公司內部的一種賬務處理方式，它不能用于分配給股東的利潤或派發(fā)紅利。資本公積可以用于彌補公司虧損、增加注冊資本等用途。

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銀行存十萬一年利息是多少
王一老師 ??| 提問時間：01/05 16:45

#會計實務#

要計算銀行存款一年的利息，需要知道存款的利率。假設存款的利率是4%，那么利息可以通過以下公式計算：利息 = 存款金額 × 利率利息 = 100,000 × 0.04 利息 = 4,000 所以，銀行存十萬一年的利息是4,000元。

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