小愛(ài)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:22
#稅務(wù)#
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- 請(qǐng)問(wèn)老師 我們應(yīng)給對(duì)方開(kāi)1200萬(wàn)發(fā)票，13個(gè)點(diǎn)，現(xiàn)在對(duì)方讓我們多開(kāi)25萬(wàn)發(fā)票，我們要他們多少稅點(diǎn)比較合理？
- 請(qǐng)問(wèn)公司只有一個(gè)個(gè)人股東、老板家里買(mǎi)的家具、公司可入賬嗎？入成固定資產(chǎn)、折舊計(jì)入福利費(fèi)可以嗎？或者直接入福利費(fèi)？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:21#稅務(wù)#
- 老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下，12月份剛成立的新公司，還沒(méi)有開(kāi)始經(jīng)營(yíng)，現(xiàn)在要申報(bào)企業(yè)所得稅，但是報(bào)表里的季末從業(yè)人數(shù)和季末資產(chǎn)總額顯示不能為零，請(qǐng)問(wèn)該怎么填寫(xiě) 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:19#稅務(wù)#
- 4575萬(wàn)的銷(xiāo)售額（人民幣）匯兌損益200萬(wàn)人民幣正常嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:16#稅務(wù)#
- 老師，季度申報(bào)的所有都權(quán)益變動(dòng)表需要填寫(xiě)嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:15#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在還是小規(guī)模納稅人12個(gè)月內(nèi)開(kāi)票超過(guò)500萬(wàn)，就強(qiáng)制成為一般納稅人嗎 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:14#稅務(wù)#
- 老師，有那種客戶委托私人幫公司付款的付款授權(quán)書(shū)嘛？發(fā)我一下。就是客戶委托個(gè)人付款給我們，現(xiàn)在要我們開(kāi)具公司的發(fā)票，我們讓他提供一個(gè)付款授權(quán)書(shū) 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:14#稅務(wù)#
- 老師好，個(gè)體工商戶9萬(wàn)免稅額是含稅還是不含稅的 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:14#稅務(wù)#
- 一年?duì)I業(yè)帳薄按啥計(jì)稅的，按什么申報(bào)印花稅 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:14#稅務(wù)#
- 老師好，買(mǎi)了一些固定資產(chǎn)，對(duì)方是8月開(kāi)的發(fā)票，我們業(yè)務(wù)是12月才拿過(guò)來(lái)報(bào)銷(xiāo)付款的，這個(gè)怎么入賬？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:10#稅務(wù)#
- 第三季度沒(méi)有盈利，也沒(méi)有填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的金額，第四季度有盈利了，填寫(xiě)前三季度的研發(fā)費(fèi)用不成功，稅局是圖片的說(shuō)法，我應(yīng)該怎么處理啊？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 09:53#稅務(wù)#
- 采取以舊換新方式銷(xiāo)售玉石首飾一批，舊玉石首飾作價(jià)88萬(wàn)元，實(shí)際新首飾價(jià)格173萬(wàn)元， 采取以舊換新方式銷(xiāo)售原價(jià)為5500元的金項(xiàng)鏈200件， 收取差價(jià)款共計(jì)40萬(wàn)元。計(jì)算時(shí)舊玉石新首飾價(jià)格是否含稅？ 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 09:50#稅務(wù)#
- 兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目無(wú)法劃分用量——按分配率轉(zhuǎn)出
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×（當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額＋免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額）÷當(dāng)期全部銷(xiāo)售額
舉例：某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2023年1月銷(xiāo)售應(yīng)稅貨物不含稅銷(xiāo)售額為 600 萬(wàn)元，銷(xiāo)售免稅貨物銷(xiāo)售額 200 萬(wàn)元，貨物耗用材料的進(jìn)項(xiàng)稅額為 65 萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額為65×200÷（200+600）=16.25萬(wàn)元。
問(wèn)題1：上述條件不變，生產(chǎn)企業(yè)為構(gòu)建固定資產(chǎn)取得進(jìn)項(xiàng)稅100萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)設(shè)備取得進(jìn)項(xiàng)稅（兼營(yíng)應(yīng)稅和免稅）10萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)取得的110萬(wàn)是否可以全額抵扣？增加的110萬(wàn)元進(jìn)項(xiàng)稅額是否要參與上述免稅商品的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 09:00#稅務(wù)#
- 老師，24年企業(yè)虧損，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本大于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，匯算清繳時(shí)需要填寫(xiě)A5090資產(chǎn)損失表嗎？還是不用填寫(xiě)這個(gè)表，因?yàn)榧緢?bào)所得稅表都填寫(xiě)過(guò)了 波德老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 07:49#稅務(wù)#
- 老師，公司專(zhuān)為客戶定制開(kāi)發(fā)軟件，問(wèn)題:1、收到客戶的項(xiàng)目啟動(dòng)金是否可以開(kāi)票給客戶？2、收到客戶的定金是否可以開(kāi)票？3、什么時(shí)候確認(rèn)收入及開(kāi)票？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 07:35#稅務(wù)#
- 老板不愿意多繳兩萬(wàn)的增值費(fèi)，因?yàn)閭€(gè)人的原因忘了作廢發(fā)票，所以導(dǎo)致多繳稅了，12月開(kāi)的發(fā)票先繳稅然1月紅沖發(fā)票然后在申請(qǐng)退稅。這樣可以嘛 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 07:27#稅務(wù)#
- 老師我想問(wèn)一下，4季度的稅沒(méi)有申報(bào)、可以在電子稅務(wù)局網(wǎng)站中開(kāi)具電子票么 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 06:58#稅務(wù)#
- 老師，我是一般納稅人，報(bào)增值稅的時(shí)候忘記勾選抵扣了，然后錢(qián)也交了怎么辦？ 琦禎異寶 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 03:01#稅務(wù)#
- 老師，掃碼公戶二維碼銀行扣的手續(xù)費(fèi)，還有辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)交的費(fèi)，如果只有銀行回單作為原始憑證，沒(méi)有銀行發(fā)票，是不是年報(bào)要調(diào)增？ 王雁鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 02:01#稅務(wù)#
- 公司未按合同收款開(kāi)票，總是跨年度推遲開(kāi)票有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？ 王雁鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 00:36#稅務(wù)#
- 一般納稅人公司老板經(jīng)常把公司資金借給朋友（個(gè)人）有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？ 王雁鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 00:35#稅務(wù)#
- 老師小規(guī)模企業(yè)其他應(yīng)付款余額200多萬(wàn)，利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，可以轉(zhuǎn)注冊(cè)資本嗎？需要怎么操作你告訴我 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 23:26#稅務(wù)#
- 書(shū)上說(shuō)是資產(chǎn)+負(fù)債=所有者權(quán)益，，可是我看到資產(chǎn)負(fù)債表是資產(chǎn)-負(fù)債=所有者權(quán)益呀。到底哪個(gè)是對(duì)的 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 23:26#稅務(wù)#
- 給代理記賬公司的服務(wù)費(fèi)，記哪個(gè)科目 石澤芳老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 23:04#稅務(wù)#
- 管理費(fèi)用在資產(chǎn)負(fù)債表中提現(xiàn)嗎 石澤芳老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 22:54#稅務(wù)#
- 農(nóng)村合作社的收入，拿出來(lái)分給村民，達(dá)到多少要征個(gè)人所得稅 石澤芳老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 22:44#稅務(wù)#
- 老師，微利企業(yè)要申報(bào)印花稅嗎？ 石澤芳老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 22:43#稅務(wù)#
- 個(gè)人所得稅申報(bào)的時(shí)候，少報(bào)員工的工資薪金有什么風(fēng)險(xiǎn)？ 琦禎異寶 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 22:39#稅務(wù)#
- 老師，小微企業(yè) 12 月份要申報(bào)營(yíng)業(yè)賬本印花稅嗎？ cindy趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 22:38#稅務(wù)#
- 老師，民非企業(yè)年末賬務(wù)處理要做哪些？如何結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)？ 琦禎異寶 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 22:36#稅務(wù)#
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