廖君老師 ??| 提問時間：10/07 18:58
#稅務(wù)師#
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- 477當?shù)仄醵惗惵适?.04. 王某應(yīng)交契稅多少？需要考慮400和50是否含增值稅嗎？
- 470如果經(jīng)適房改為保障性住房，結(jié)果等于多少 廖君老師 ??| 提問時間：10/07 18:53#稅務(wù)師#
- 請問老師這道題目最后計算企業(yè)所得稅的時候，為什么有50萬單獨計算采用25%的稅率，而沒有用小微企業(yè)稅收優(yōu)惠稅率 小王老師 ??| 提問時間：10/07 18:49#稅務(wù)師#
- 請問老師這道題目選項D為什么是錯的 小王老師 ??| 提問時間：10/07 18:42#稅務(wù)師#
- 分公司非獨立核算，和總公司跨省的，那增值稅是分開申報的還是合并申報的？合并申報是同省的才可以嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：10/07 16:58#稅務(wù)師#
- 甲公司估計很可能承擔(dān)違約賠償責(zé)任，賠償150萬元的可能性為70%，賠償100萬元的可能性為30%。
老師這道題給出的解釋是：或有事項涉及單個項目的，按照最可能發(fā)生金額確定預(yù)計負債的金額，本題中最可能發(fā)生的賠償支出為150萬元。甲公司基本確定能夠從直接責(zé)任人處追回的30萬元通過其他應(yīng)收款科目核算，不能沖減預(yù)計負債的賬面價值。
他們的加權(quán)數(shù)不是150*70%+100*30%=135嗎？ 波德老師 ??| 提問時間：10/07 16:35#稅務(wù)師#
- 請問老師這個題目為什么不是直接1000-100*10%=990，990*40%=396.，題目不是說賣了10%嗎？ 小王老師 ??| 提問時間：10/07 16:31#稅務(wù)師#
- 。年現(xiàn)金凈流量＝（60 000－50 000）×（1－25%）＋20 000＝27 500（元）計算公式不對，非付現(xiàn)成本怎么沒所得稅稅率 樸老師 ??| 提問時間：10/07 16:27#稅務(wù)師#
- 土地增值稅審計難度怎么樣？ 宋生老師 ??| 提問時間：10/07 15:54#稅務(wù)師#
- 2×20年3月6日，甲公司支付價款2020萬元（含交易費用5萬元和已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利15萬元），購入乙公司發(fā)行的股票100萬股，占乙公司有表決權(quán)股權(quán)的0.5%。甲公司將其指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)。2×20年3月10日，甲公司收到乙公司發(fā)放的現(xiàn)金股利15萬元。6月30日，該股票市價為每股16元。2×20年11月8日，甲公司由于特殊原因，以每股19元的價格將股票全部轉(zhuǎn)讓。不考慮其他因素，則處置該金融資產(chǎn)對所有者權(quán)益的影響金額是（ ）萬元。 樸老師 ??| 提問時間：10/07 15:54#稅務(wù)師#
- 這題的契稅怎么不用減去？它也有合法憑據(jù)？ 宋生老師 ??| 提問時間：10/07 15:47#稅務(wù)師#
- 符合300萬以內(nèi)類減按25%減按20%的稅率來計算的，有哪些企業(yè)呀？200萬以內(nèi)減減半征收，有哪些企企業(yè)呀？我老是分不清， 宋生老師 ??| 提問時間：10/07 15:43#稅務(wù)師#
- 如果企業(yè)進行整體搬遷，政府依法收回土地，并對土地上的建筑物給予補償，并要求企業(yè)在六個月之內(nèi)搬遷完畢，按照規(guī)定，政府對土地和土地上建筑物給予的補償款共計是37800萬元，給予企業(yè)停業(yè)等各種補償是500。68萬元。請問這兩項補償哪個需要交企業(yè)所得稅？還是兩項都要交企業(yè)所得稅？ 廖君老師 ??| 提問時間：10/07 15:13#稅務(wù)師#
- 請問老師這個題目應(yīng)該是執(zhí)行合同，但是他會虧60，為什么不是確認預(yù)計負債60？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：10/07 14:51#稅務(wù)師#
- 請問老師這個年份為什么是4呢？沒有理解這個題目，老師可以簡單講一下嗎？ 趙老師 ??| 提問時間：10/07 14:40#稅務(wù)師#
- 農(nóng)產(chǎn)品的核定試點和購進農(nóng)產(chǎn)品計算抵扣有什么區(qū)別 宋生老師 ??| 提問時間：10/07 13:52#稅務(wù)師#
- 429（2）如何判斷40萬含增值稅，不是利潤不含嗎 樸老師 ??| 提問時間：10/07 13:16#稅務(wù)師#
- 老師，為啥乙企業(yè)可以減去創(chuàng)投可以扣除的240，張某不可以扣除160呢？， 樸老師 ??| 提問時間：10/07 13:10#稅務(wù)師#
- 交際應(yīng)酬為什么不可以抵扣進項 劉艷紅老師 ??| 提問時間：10/07 12:50#稅務(wù)師#
- 老師，為啥乙企業(yè)創(chuàng)投的錢可以抵，張某創(chuàng)投的160，在計算個稅的時候沒抵呢？ 小林老師 ??| 提問時間：10/07 12:44#稅務(wù)師#
- 這道題，如果換做對外捐贈，會計分錄該如何寫？ 小鎖老師 ??| 提問時間：10/07 12:34#稅務(wù)師#
- 請問老師這個可供使用的借款不是2000*(1-10%)嗎？為什么還要減去利率？ 范老師 ??| 提問時間：10/07 11:58#稅務(wù)師#
- 抵減前的應(yīng)納稅額大于零，且大于當期可抵減加計抵減額的，當期可抵減加計抵減額全額從抵減前的應(yīng)納稅額中抵減。而會計做賬時，加計抵減額是計入其他收益的，沒體現(xiàn)抵減了銷項啊，我不知道這該怎么理解呢？ 小王老師 ??| 提問時間：10/07 11:57#稅務(wù)師#
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老師你好，這題，增值稅會計結(jié)轉(zhuǎn) 為啥是B，不是A
33、某食品企業(yè)2023年7月月初有增值稅留抵稅額8000元，當期取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額25500元，購進農(nóng)民自產(chǎn)水果用于生產(chǎn)水果罐頭（當月已全部領(lǐng)用），開具的收購憑證上注明金額為55000元，銷售應(yīng)稅產(chǎn)品取得運費增值稅專用發(fā)票，注明運費10000元，稅額為900元。當月銷售水果罐頭，開具增值稅專用發(fā)票，不含稅金額350000元，下列分錄正確的是（ ）。
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 13600
貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 13600
B.借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 5600
貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 5600
上個月留抵8000，已經(jīng)借：應(yīng)交稅費——未交增值稅8000 ，貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交 趙老師 ??| 提問時間：10/07 11:23#稅務(wù)師#
- 老師，我想問一下減免稅本期發(fā)生額比對不通過，是什么情況，怎么解決 周老師 ??| 提問時間：10/07 11:07#稅務(wù)師#
- 小規(guī)模納稅人，個體工商戶是不是月不超過10萬？既不超過30萬可以免增值稅呀？有沒有小規(guī)模納稅人要這個要求的？超過10萬是不是要全額收費呢？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：10/07 10:13#稅務(wù)師#
- 債務(wù)重組后乙公司應(yīng)付賬款金額應(yīng)該是多少？乙公司應(yīng)確認的投資收益是多少？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：10/07 09:57#稅務(wù)師#
- 老師，這道題給出的解釋是，可轉(zhuǎn)債負債成份的公允價值＝(2 000＋2 000×6%×5)×（P/F，9%，5）＝1 689.74（萬元），甲公司2022年12月31日應(yīng)確認的利息費用＝1 689.74×9%＝152.08（萬元）。
為什么轉(zhuǎn)債負債成份的公允價值不是=2000*（P/F,9%,5)+2000*6%(P/A,9%,5)=1766.564,
1766.564*9%=158.99? 樸老師 ??| 提問時間：10/07 09:24#稅務(wù)師#
- 成本法和權(quán)益法核算在稅法上哪個需要調(diào)整，哪個不需要動？ 宋生老師 ??| 提問時間：10/07 09:20#稅務(wù)師#
- 有老師能幫忙看下這個題怎么做嘛 樸老師 ??| 提問時間：10/07 08:55#稅務(wù)師#
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