廖君老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/07 18:58
#稅務(wù)師#
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- 477當(dāng)?shù)仄醵惗惵适?.04. 王某應(yīng)交契稅多少？需要考慮400和50是否含增值稅嗎？
- 470如果經(jīng)適房改為保障性住房，結(jié)果等于多少 廖君老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/07 18:53#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師這道題目最后計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候，為什么有50萬(wàn)單獨(dú)計(jì)算采用25%的稅率，而沒(méi)有用小微企業(yè)稅收優(yōu)惠稅率 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/07 18:49#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師這道題目選項(xiàng)D為什么是錯(cuò)的 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/07 18:42#稅務(wù)師#
- 分公司非獨(dú)立核算，和總公司跨省的，那增值稅是分開(kāi)申報(bào)的還是合并申報(bào)的？合并申報(bào)是同省的才可以嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/07 16:58#稅務(wù)師#
- 甲公司估計(jì)很可能承擔(dān)違約賠償責(zé)任，賠償150萬(wàn)元的可能性為70%，賠償100萬(wàn)元的可能性為30%。
老師這道題給出的解釋是：或有事項(xiàng)涉及單個(gè)項(xiàng)目的，按照最可能發(fā)生金額確定預(yù)計(jì)負(fù)債的金額，本題中最可能發(fā)生的賠償支出為150萬(wàn)元。甲公司基本確定能夠從直接責(zé)任人處追回的30萬(wàn)元通過(guò)其他應(yīng)收款科目核算，不能沖減預(yù)計(jì)負(fù)債的賬面價(jià)值。
他們的加權(quán)數(shù)不是150*70%+100*30%=135嗎？ 波德老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/07 16:35#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)題目為什么不是直接1000-100*10%=990，990*40%=396.，題目不是說(shuō)賣了10%嗎？ 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/07 16:31#稅務(wù)師#
- 。年現(xiàn)金凈流量＝（60 000－50 000）×（1－25%）＋20 000＝27 500（元）計(jì)算公式不對(duì)，非付現(xiàn)成本怎么沒(méi)所得稅稅率 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/07 16:27#稅務(wù)師#
- 土地增值稅審計(jì)難度怎么樣？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/07 15:54#稅務(wù)師#
- 2×20年3月6日，甲公司支付價(jià)款2020萬(wàn)元（含交易費(fèi)用5萬(wàn)元和已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利15萬(wàn)元），購(gòu)入乙公司發(fā)行的股票100萬(wàn)股，占乙公司有表決權(quán)股權(quán)的0.5%。甲公司將其指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)。2×20年3月10日，甲公司收到乙公司發(fā)放的現(xiàn)金股利15萬(wàn)元。6月30日，該股票市價(jià)為每股16元。2×20年11月8日，甲公司由于特殊原因，以每股19元的價(jià)格將股票全部轉(zhuǎn)讓。不考慮其他因素，則處置該金融資產(chǎn)對(duì)所有者權(quán)益的影響金額是（?。┤f(wàn)元。 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/07 15:54#稅務(wù)師#
- 這題的契稅怎么不用減去？它也有合法憑據(jù)？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/07 15:47#稅務(wù)師#
- 符合300萬(wàn)以內(nèi)類減按25%減按20%的稅率來(lái)計(jì)算的，有哪些企業(yè)呀？200萬(wàn)以內(nèi)減減半征收，有哪些企企業(yè)呀？我老是分不清， 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/07 15:43#稅務(wù)師#
- 如果企業(yè)進(jìn)行整體搬遷，政府依法收回土地，并對(duì)土地上的建筑物給予補(bǔ)償，并要求企業(yè)在六個(gè)月之內(nèi)搬遷完畢，按照規(guī)定，政府對(duì)土地和土地上建筑物給予的補(bǔ)償款共計(jì)是37800萬(wàn)元，給予企業(yè)停業(yè)等各種補(bǔ)償是500。68萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)這兩項(xiàng)補(bǔ)償哪個(gè)需要交企業(yè)所得稅？還是兩項(xiàng)都要交企業(yè)所得稅？ 廖君老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/07 15:13#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)題目應(yīng)該是執(zhí)行合同，但是他會(huì)虧60，為什么不是確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債60？ 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/07 14:51#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)年份為什么是4呢？沒(méi)有理解這個(gè)題目，老師可以簡(jiǎn)單講一下嗎？ 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/07 14:40#稅務(wù)師#
- 農(nóng)產(chǎn)品的核定試點(diǎn)和購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣有什么區(qū)別 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/07 13:52#稅務(wù)師#
- 429（2）如何判斷40萬(wàn)含增值稅，不是利潤(rùn)不含嗎 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/07 13:16#稅務(wù)師#
- 老師，為啥乙企業(yè)可以減去創(chuàng)投可以扣除的240，張某不可以扣除160呢？， 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/07 13:10#稅務(wù)師#
- 交際應(yīng)酬為什么不可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/07 12:50#稅務(wù)師#
- 老師，為啥乙企業(yè)創(chuàng)投的錢可以抵，張某創(chuàng)投的160，在計(jì)算個(gè)稅的時(shí)候沒(méi)抵呢？ 小林老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/07 12:44#稅務(wù)師#
- 這道題，如果換做對(duì)外捐贈(zèng)，會(huì)計(jì)分錄該如何寫？ 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/07 12:34#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)可供使用的借款不是2000*(1-10%)嗎？為什么還要減去利率？ 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/07 11:58#稅務(wù)師#
- 抵減前的應(yīng)納稅額大于零，且大于當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額的，當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額全額從抵減前的應(yīng)納稅額中抵減。而會(huì)計(jì)做賬時(shí)，加計(jì)抵減額是計(jì)入其他收益的，沒(méi)體現(xiàn)抵減了銷項(xiàng)啊，我不知道這該怎么理解呢？ 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/07 11:57#稅務(wù)師#
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老師你好，這題，增值稅會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn) 為啥是B，不是A
33、某食品企業(yè)2023年7月月初有增值稅留抵稅額8000元，當(dāng)期取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額25500元，購(gòu)進(jìn)農(nóng)民自產(chǎn)水果用于生產(chǎn)水果罐頭（當(dāng)月已全部領(lǐng)用），開(kāi)具的收購(gòu)憑證上注明金額為55000元，銷售應(yīng)稅產(chǎn)品取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票，注明運(yùn)費(fèi)10000元，稅額為900元。當(dāng)月銷售水果罐頭，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，不含稅金額350000元，下列分錄正確的是（ ）。
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 13600
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 13600
B.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 5600
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 5600
上個(gè)月留抵8000，已經(jīng)借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8000 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/07 11:23#稅務(wù)師#
- 老師，我想問(wèn)一下減免稅本期發(fā)生額比對(duì)不通過(guò)，是什么情況，怎么解決 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/07 11:07#稅務(wù)師#
- 小規(guī)模納稅人，個(gè)體工商戶是不是月不超過(guò)10萬(wàn)？既不超過(guò)30萬(wàn)可以免增值稅呀？有沒(méi)有小規(guī)模納稅人要這個(gè)要求的？超過(guò)10萬(wàn)是不是要全額收費(fèi)呢？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/07 10:13#稅務(wù)師#
- 債務(wù)重組后乙公司應(yīng)付賬款金額應(yīng)該是多少？乙公司應(yīng)確認(rèn)的投資收益是多少？ 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/07 09:57#稅務(wù)師#
- 老師，這道題給出的解釋是，可轉(zhuǎn)債負(fù)債成份的公允價(jià)值＝(2 000＋2 000×6%×5)×（P/F，9%，5）＝1 689.74（萬(wàn)元），甲公司2022年12月31日應(yīng)確認(rèn)的利息費(fèi)用＝1 689.74×9%＝152.08（萬(wàn)元）。
為什么轉(zhuǎn)債負(fù)債成份的公允價(jià)值不是=2000*（P/F,9%,5)+2000*6%(P/A,9%,5)=1766.564,
1766.564*9%=158.99? 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/07 09:24#稅務(wù)師#
- 成本法和權(quán)益法核算在稅法上哪個(gè)需要調(diào)整，哪個(gè)不需要?jiǎng)樱?/a> 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/07 09:20#稅務(wù)師#
- 有老師能幫忙看下這個(gè)題怎么做嘛 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/07 08:55#稅務(wù)師#
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