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制造業(yè)出現(xiàn)的殘次品應當如何分配成本以及做分錄。
郭老師 ??| 提問時間：11/14 09:33

#實務#

你好，這個殘次品報廢嗎？

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老師，我公司修電腦，修電腦的店里可以開專票，我可以直接給他走公戶轉(zhuǎn)賬讓他把發(fā)票開到我公司里當進項發(fā)票使用嗎老師？如果不走公戶，我先付款，然后也開到公司戶頭專票的話，那是不是就算是費用報銷了，公戶流水和發(fā)票就對不起來了，但是也能抵扣進項，是這個意思吧？老師，我公司修電腦，修電腦的店里可以開專票，我可以直接給他走公戶轉(zhuǎn)賬讓他把發(fā)票開到我公司里當進項發(fā)票使用嗎老師？如果不走公戶，我先付款，然后也開到公司戶頭專票的話，那是不是就算是費用報銷了，公戶流水和發(fā)票就對不起來了，但是也能抵扣進項，是這個意思吧
樸老師 ??| 提問時間：11/14 09:33

#實務#

可以走公戶轉(zhuǎn)賬讓對方開專票作為進項發(fā)票。如果不走公戶先付款再開公司專票，這種情況可以進行費用報銷，公戶流水和發(fā)票雖然不一致，但符合規(guī)定的情況下依然可以抵扣進項。不過從規(guī)范角度最好公戶付款和發(fā)票對應

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老師，21年開了藍字發(fā)票，上月紅沖了那張發(fā)票，賬務上要做怎樣處理？
小菲老師 ??| 提問時間：11/14 09:32

#實務#

同學，你好之前藍字發(fā)票，做的分錄，現(xiàn)在做一摸一樣的，金額負數(shù)

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老師，請問公司11月賬戶轉(zhuǎn)法人賬上，備注備用金，然后公司在10月收到2.5萬的普票，不填報銷單的情況下，只是減少備用金，這賬怎么做？然后備用金有沒有限額之類的，可以無限支取嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 09:32

#實務#

你好，你這個普通發(fā)票不打算入賬嗎？不報銷嗎？

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老師，我想問下就是我們有個客戶他的名字打進來的時候?qū)戝e了，那這個單據(jù)要改名字嗎
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 09:32

#實務#

你好是的，最好是改一下。

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這是公司的證券戶，我應該如何測算需要繳納的增值稅企業(yè)所得額印花稅
樸老師 ??| 提問時間：11/14 09:32

#實務#

增值稅測算相關規(guī)定：金融商品轉(zhuǎn)讓，按照賣出價扣除買入價后的余額為銷售額。轉(zhuǎn)讓金融商品出現(xiàn)的正負差，按盈虧相抵后的余額為銷售額。若相抵后出現(xiàn)負差，可結(jié)轉(zhuǎn)下一納稅期與下期轉(zhuǎn)讓金融商品銷售額相抵，但年末時仍出現(xiàn)負差的，不得轉(zhuǎn)入下一個會計年度。步驟：首先，從證券戶記錄中區(qū)分出金融商品轉(zhuǎn)讓的買入和賣出交易。對于每一筆金融商品轉(zhuǎn)讓，計算其差價（賣出價 - 買入價）。將所有金融商品轉(zhuǎn)讓的差價匯總，若有正負差，按上述規(guī)定進行盈虧相抵。增值稅應納稅額 = 金融商品轉(zhuǎn)讓銷售額（即盈虧相抵后的余額）÷(1 + 增值稅稅率)× 增值稅稅率（一般金融服務增值稅稅率為 6%）。企業(yè)所得稅測算相關規(guī)定：企業(yè)所得稅應納稅所得額是企業(yè)每一納稅年度的收入總額，減除不征稅收入、免稅收入、各項扣除以及允許彌補的以前年度虧損后的余額。對于證券投資，投資收益屬于企業(yè)的收入總額。步驟：從證券戶記錄中匯總所有的投資收益，包括股息、紅利、利息、買賣差價收益等。扣除相關的成本和費用，例如交易手續(xù)費、證券賬戶管理費等（這些費用可以從證券戶記錄或相關財務資料中獲?。?。根據(jù)企業(yè)所得稅法規(guī)定，考慮是否有免稅收入（如符合條件的股息紅利等）、不征稅收入等情況，進行相應扣除。計算出應納稅所得額后，企業(yè)所得稅應納稅額 = 應納稅所得額 × 企業(yè)所得稅稅率（一般企業(yè)所得稅稅率為 25%，符合條件的小型微利企業(yè)等有優(yōu)惠稅率）。印花稅測算相關規(guī)定：在證券交易中，對買賣、繼承、贈與所立的書據(jù)征收印花稅。證券交易印花稅只對出讓方征收，不對受讓方征收，稅率為千分之一。步驟：從證券戶記錄中統(tǒng)計所有的證券賣出交易金額。印花稅應納稅額 = 證券賣出交易金額 ×0.1%。

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老師，你好，寫著個人的發(fā)票可以報銷嗎
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 09:32

#實務#

你好，這種你要報的話也只能當福利費，沒有多大意義。

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老師好，養(yǎng)殖肉牛的每月的養(yǎng)殖成本怎么算？有計算公式嗎
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 09:32

#實務#

你好，這個沒有固定的工資，是按照你投入的材料人工。這些來合計的

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老師員工10月入職每月工資一萬，年底匯算清繳退稅嗎？是按6萬扣還是.5萬扣
家權老師 ??| 提問時間：11/14 09:31

#實務#

那個是扣5000，年度匯算退稅

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老師，進項單價含稅是10元，增值稅稅負是千分之五，能算出銷項單價嗎？一般人，稅率是13點
郭老師 ??| 提問時間：11/14 09:31

#實務#

收入*13%-10/1.13）/收入=千分之五求收入這個收入就是不含稅的單價

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你好，銀行發(fā)放工資6783.726783.72+454.25(個人社保費用)申報工資:7238這樣對嗎發(fā)放工資怎么寫，銀行發(fā)放是還沒扣個稅稅費，就發(fā)了
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 09:31

#實務#

你好，這個是申報7238是沒問題的。你這個相當于是多發(fā)給他了，多發(fā)的部分你可以借其他應收款貸，銀行存款。

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老師，實際庫存金額比財務軟件庫存金額多時，怎么調(diào)賬，
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 09:30

#實務#

你好，這個要看是什么原因引起的。

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老師，請問下，去年把應記招待費科目記到會務費科目了，可以今年把這筆科目調(diào)整下嗎？
文文老師 ??| 提問時間：11/14 09:30

#實務#

都是損益類科目，今年不用調(diào)整去年了

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老師您好，請問我爸爸**外地的公司搞工程，我作為會計需要做些什么
小菲老師 ??| 提問時間：11/14 09:30

#實務#

同學，你好你爸爸是個體戶還是個人還是公司？

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年報殘保金，申報工資和做賬工資，有相差。是填申報的還是做賬的工資
鄒老師 ??| 提問時間：11/14 09:30

#實務#

你好，年報殘保金，是按申報的工資金額

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老師小規(guī)模納稅人咖啡店未開票收入怎么入賬
樸老師 ??| 提問時間：11/14 09:30

#實務#

借現(xiàn)金等科目貸主營業(yè)務收入 dai貸銷項

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老師，請問給員工報的個稅是報完就扣款嗎，為什么昨天報完今天還沒扣款呢
家權老師 ??| 提問時間：11/14 09:30

#實務#

意思是你要點扣款

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這道題怎么做
家權老師 ??| 提問時間：11/14 09:30

#實務#

計算公式=100000*（1-2%）/60個月*3個月=4900

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請教老師私人買車**在單位名下購車款轉(zhuǎn)到銀行賬里可以寫**車嗎
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 09:29

#實務#

你好，，不可以的，你要么就租給公司，要么就賣給公司。

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請問遞延收益（如政府補助）會計規(guī)定：借：銀行存款貸：遞延收益稅法規(guī)定： 1、未計入當期應納稅所得額（作為免稅收入）時計稅基礎=賬面價值（無暫時性差異） 2、計入當期應納稅所得額計稅基礎=0（產(chǎn)生可抵扣暫時性差異）不明白計稅基礎=賬面價值，和計稅基礎=0，這兩段話怎么理解？請老師詳細解釋一下，謝謝。
樸老師 ??| 提問時間：11/14 09:29

#實務#

未計入當期應納稅所得額（作為免稅收入）時會計上記了遞延收益，賬面價值有一個數(shù)值。稅法規(guī)定免稅，意味著未來這筆遞延收益不用在稅前扣除，按照計稅基礎公式（計稅基礎 = 賬面價值 - 未來期間可稅前扣除的金額），未來可稅前扣除是 0，所以計稅基礎等于賬面價值，不存在差異。計入當期應納稅所得額時會計記了遞延收益，但稅法讓計入當期應納稅所得額且交稅了。未來會計把遞延收益轉(zhuǎn)成收益時，稅法因為之前交過稅了，允許扣除。按公式算，未來可稅前扣除的金額就是遞延收益的賬面價值，所以計稅基礎 = 賬面價值 - 賬面價值 = 0，產(chǎn)生可抵扣暫時性差異。

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年報殘保金，申報人數(shù)是看申報工資12月人數(shù)嗎
樸老師 ??| 提問時間：11/14 09:29

#實務#

是看年度平均數(shù) 應該和個稅申報的工資和人數(shù)一致,各月工資總額合計,各月員工人數(shù)合計并計算平均人數(shù),按平均人數(shù)計算殘保金

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補記以前年度費用怎么做分錄
秦老師 ??| 提問時間：01/05 20:10

#會計實務#

補記以前年度費用的分錄通常需要根據(jù)具體情況來確定。以下是一般情況下的分錄示例： 1. 如果是發(fā)現(xiàn)以前年度未計提的費用，需要在當前年度進行補記：借：費用（或相關費用科目）貸：應付賬款（或相關應付科目） 2. 如果是發(fā)現(xiàn)以前年度計提的費用過多，需要進行沖減：借：應付賬款（或相關應付科目）貸：費用（或相關費用科目） 3. 如果是發(fā)現(xiàn)以前年度計提的費用過少，需要進行補記：借：費用（或相關費用科目）貸：應付賬款（或相關應付科目）請注意，以上僅為一般情況下的分錄示例，具體的分錄需要根據(jù)實際情況和會計準則來確定。建議在遇到這種情況時，向?qū)I(yè)會計師咨詢以確保正確處理。

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存一萬元定期三個月多少利息
王一老師 ??| 提問時間：01/05 20:09

#會計實務#

存一萬元定期三個月的利息計算公式為：利息 = 存款金額 × 年利率 × 存款期限（以年為單位）首先，需要確定存款的年利率。假設年利率為3%，則月利率為3% / 12 = 0.25%。然后，將存款期限轉(zhuǎn)換為年份。三個月等于三分之一年，即1/3。最后，代入公式進行計算：利息 = 10000 × 0.25% × 1/3 = 10000 × 0.0025 × 1/3 = 8.33元所以，存一萬元定期三個月的利息為8.33元。

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投資收益包括哪些內(nèi)容
王一老師 ??| 提問時間：01/05 20:05

#會計實務#

投資收益是指企業(yè)通過投資活動獲得的經(jīng)濟利益。它包括以下幾個方面的內(nèi)容： 1. 股息收入：指企業(yè)持有其他企業(yè)的股權投資所獲得的分紅收入。 2. 利息收入：指企業(yè)持有債權投資所獲得的利息收入。 3. 出售金融資產(chǎn)的收益：指企業(yè)出售金融資產(chǎn)（如股票、債券、基金等）所獲得的差價收益。 4. 長期股權投資的權益法核算收益：指企業(yè)按照權益法核算的長期股權投資所獲得的分紅收入。 5. 其他投資收益：指除上述內(nèi)容之外的其他投資活動所獲得的經(jīng)濟利益，如租金收入、土地使用權出售收益等。需要注意的是，投資收益通常是指企業(yè)的核心業(yè)務之外的收入，與經(jīng)營收入（如銷售商品、提供勞務等）是分開計算和報告的。在會計報表中，投資收益通常會單獨列示，并與其他收入（如營業(yè)收入、其他業(yè)務收入）分開展示。

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如何進行swot分析?
秦老師 ??| 提問時間：01/05 20:04

#會計實務#

SWOT分析是一種常用的戰(zhàn)略管理工具，用于評估一個組織或個人的內(nèi)部優(yōu)勢和劣勢，以及外部機會和威脅。以下是進行SWOT分析的步驟： 1. 確定目標：首先，明確你要分析的目標，可以是一個組織、一個項目或一個個人。 2. 收集信息：收集與目標相關的信息，包括內(nèi)部和外部因素。內(nèi)部因素包括組織的資源、能力和限制，外部因素包括市場趨勢、競爭對手和法律法規(guī)等。 3. 列出優(yōu)勢：評估目標的內(nèi)部優(yōu)勢，例如強項、核心競爭力和資源優(yōu)勢。這些優(yōu)勢可以是技術、品牌聲譽、專業(yè)知識等。 4. 列出劣勢：評估目標的內(nèi)部劣勢，例如弱項、限制和資源不足。這些劣勢可能是技術落后、財務困難、人力不足等。 5. 發(fā)現(xiàn)機會：評估目標的外部機會，例如市場增長、新技術和政策變化。這些機會可以是新的市場需求、合作伙伴關系和市場擴展。 6. 發(fā)現(xiàn)威脅：評估目標的外部威脅，例如競爭對手、法規(guī)變化和經(jīng)濟不穩(wěn)定。這些威脅可能是競爭加劇、市場飽和和供應鏈問題。 7. 分析結(jié)果：將優(yōu)勢、劣勢、機會和威脅整理成一個SWOT矩陣。通過對矩陣的分析，可以發(fā)現(xiàn)內(nèi)部和外部因素之間的關系，確定應對策略和行動計劃。 8. 制定策略：根據(jù)SWOT分析的結(jié)果，制定相應的戰(zhàn)略。利用優(yōu)勢來抓住機會，克服劣勢和威脅，提高組織或個人的競爭力。需要注意的是，SWOT分析只是一個評估工具，不是決策工具。在制定策略時，還需要綜合考慮其他因素，如市場需求、資源可行性和風險管理等。

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5萬存三年定期利息多少
秦老師 ??| 提問時間：01/05 20:00

#會計實務#

根據(jù)題目的描述，我們可以得知存款金額為5萬，存期為三年。要計算定期存款的利息，我們需要知道存款的利率。通常情況下，定期存款的利率由銀行確定，可以根據(jù)銀行的公告或咨詢銀行工作人員來獲取。假設利率為3%。利息的計算公式為：利息 = 存款金額 × 存期 × 利率將題目中的數(shù)據(jù)代入公式，即可計算出利息：利息 = 5萬 × 3 × 0.03 = 4,500 元所以，5萬存三年定期存款的利息為4,500元。請注意，這個計算結(jié)果是基于假設的利率3%。如果實際利率不同，計算結(jié)果也會有所不同。

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銀行1萬元定期一年利息是多少
周老師 ??| 提問時間：01/05 19:53

#會計實務#

銀行定期存款的利息計算公式為：利息 = 本金 × 年利率 × 存款期限（年）根據(jù)題目給出的信息，本金為1萬元，存款期限為1年，我們需要知道年利率才能計算出利息。年利率是根據(jù)銀行的利率政策確定的，不同銀行、不同存款方式可能有不同的年利率。一般來說，銀行的年利率是以百分比形式表示的。如果題目沒有給出具體的年利率，你可以參考當前市場的平均利率或者咨詢當?shù)劂y行的利率政策來獲取準確的年利率。假設年利率為4%，那么利息 = 1萬元 × 4% × 1年 = 400元。所以，如果年利率為4%，銀行1萬元定期一年的利息為400元。

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公司的車屬于固定資產(chǎn)嗎
秦老師 ??| 提問時間：01/05 19:52

#會計實務#

是的，公司的車輛屬于固定資產(chǎn)。根據(jù)會計準則，固定資產(chǎn)是指公司長期持有、用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或租賃給他人使用的有形資產(chǎn)。車輛通常是公司用于運輸貨物或員工的重要工具，因此被歸類為固定資產(chǎn)。公司需要將車輛的成本資本化，并按照一定的折舊方法計提折舊費用。

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10萬元定期3年利息多少
秦老師 ??| 提問時間：01/05 19:43

#會計實務#

根據(jù)題目描述，我們可以使用以下公式來計算定期存款的利息：利息 = 本金 × 年利率 × 存款期限其中，本金為10萬元，存款期限為3年。根據(jù)中國的存款利率，我們可以假設年利率為3%（實際利率可能會有所不同）。將這些值代入公式，我們可以得到：利息 = 10萬元 × 3% × 3年 = 0.03 × 10萬元 × 3 = 0.9萬元因此，10萬元定期3年的利息為0.9萬元。

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5000塊錢存銀行一年利息多少
王一老師 ??| 提問時間：01/05 19:37

#會計實務#

要計算存款一年的利息，需要知道存款的利率。一般來說，銀行的存款利率是根據(jù)市場利率而定的，可以根據(jù)具體銀行的公告或咨詢銀行工作人員來獲取最準確的利率信息。假設存款利率為4%（僅作示例），那么存款一年的利息計算公式為：利息 = 存款金額 × 存款利率根據(jù)題目中的信息，存款金額為5000塊錢，利率為4%。代入公式進行計算：利息 = 5000 × 0.04 = 200元所以，存款5000塊錢一年的利息為200元。請注意，這只是一個示例，實際的利率可能會有所不同。建議您根據(jù)實際情況咨詢銀行或參考銀行公告來獲取最準確的利率信息。

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