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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

公司要買100萬酒水，開專票怎么才能抵扣
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/13 14:42

#稅務#

您好，買這個是做什么用，是出售還是？

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10月份的工資11月份發(fā)放，這個月（11月）個稅申報10月份的可以嗎
家權老師 ??| 提問時間：11/13 14:42

#實務#

你確實要申報也是可以的，只要職工不投訴你

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老師，請問有了erp系統(tǒng)，還用和供應商做Excel電子對賬單嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：11/13 14:41

#實務#

你好，這個看企業(yè)自己的。能夠?qū)~就行了

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老師，我們公司13485審核，公司給審核員定的機票可以報銷和抵扣嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/13 14:41

#稅務#

您好，可以的，計入業(yè)務招待費里面

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老師您好，就是我們公司有一個**的大車，然后出車禍了，然后我們變更法人以后之前的這種事情不用管了嗎？
文文老師 ??| 提問時間：11/13 14:41

#實務#

大車的所有權在法律上，仍然在公司，大車要過戶后，才不用管

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老師，銷售額在1000萬，研發(fā)費用占比多少合適？
小智老師 ??| 提問時間：11/13 14:40

#實務#

研發(fā)費用的占比并沒有統(tǒng)一標準，通常取決于公司的行業(yè)特性和發(fā)展階段。一般來說，高科技或快速發(fā)展的行業(yè)可能會有更高的研發(fā)投入，比如10%以上。而傳統(tǒng)行業(yè)可能較低，比如3%-5%。你可以根據(jù)公司的具體情況和行業(yè)平均水平來決定。

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存貨周轉(zhuǎn)率和應收的周轉(zhuǎn)率，是用原值還是凈值來核算？
小智老師 ??| 提問時間：11/13 14:40

#實務#

存貨周轉(zhuǎn)率和應收賬款周轉(zhuǎn)率計算時，通常使用原值。存貨周轉(zhuǎn)率是用年度銷售成本除以平均存貨余額，應收賬款周轉(zhuǎn)率則是用年度銷售額除以平均應收賬款余額。這樣可以更真實反映企業(yè)的運營效率。

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請問老師，我把房子租給公司當辦公室，我開具發(fā)票后收到公司的款項，我需要繳納什么稅？是不是所有稅費都在開票時扣除，對后續(xù)不會有影響？例如個人所得稅
宋生老師 ??| 提問時間：11/13 14:39

#稅務#

你好，對的，你這個是需要增值稅及附加印花稅，房產(chǎn)稅和個稅。

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老師，您好，收貨款，客戶要求開票時候是分藥店，但開票是這藥店前面的某市某區(qū)某公司，應該是總部，開票的是分部，付款給我公司的是總部，這樣可以嗎
家權老師 ??| 提問時間：11/13 14:38

#實務#

為啥不是分店直接收款呢？都是獨立領營業(yè)執(zhí)照的

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【汽車行業(yè)老師進】老師您好，我這邊是做汽車銷售，最近從其他公司收了幾輛二手車，對方給我們開了增值稅專票，然后現(xiàn)在通過二手車交易市場開具了二手車銷售發(fā)票做銷售，客戶不需要我們開專票，這種情況下，這幾輛二手車的進項專票，我們可以勾選抵扣增值稅嗎？
小智老師 ??| 提問時間：11/13 14:38

#實務#

您好！根據(jù)增值稅相關規(guī)定，如果您是二手車銷售，并且持有二手車銷售發(fā)票，通常情況下您不能抵扣之前收到的增值稅專用發(fā)票的進項稅額。這是因為二手車銷售通常采用的是簡易計稅方法，不允許抵扣進項稅。所以這部分專票的進項稅額，您是無法進行勾選抵扣的。希望這能幫助到您！

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老師，企業(yè)單獨交了工傷險可以掛號嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/13 14:38

#實務#

您好，工傷險，住院不可以報銷，也不能用這個掛號

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請問，10月開始購買社保，要11月才扣員工10月的社保費吧？
家權老師 ??| 提問時間：11/13 14:37

#實務#

可以的，在發(fā)工資時扣回就行

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本月收到發(fā)票,但是上月付過錢了，怎么做賬吧
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/13 14:37

#實務#

您好，上月付了錢是怎么做賬的

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代扣代繳國外檢測費收入的增值稅，可以依據(jù)完稅憑證抵扣嗎？
小智老師 ??| 提問時間：11/13 14:37

#稅務#

代扣代繳的國外檢測費收入，如果能夠獲取有效的完稅憑證，是可以用來抵扣增值稅的。這樣可以有效減少應納稅額。

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資料：乙公可作為出租人就一套大型采礦設備與甲公司簽訂了為期10年的租貨合同，該設備的賬面價值為360000元，公允價值為350000元。合同有關條款和其他資料為： ①該租賃為期10年。 ②租貨期內(nèi)租賃付款額為每年50000元，年初支付當年所有款項。 ③為獲得該項租貸，出租人發(fā)生初始直接費用5391元，為向此租賃的房地產(chǎn)中介支付的傭金。 ④作為對承租人的激勵，出租人同意為承租人報銷5000元的傭金并承擔7000元的裝修費。 ⑤租賃內(nèi)含利率為5%。 ⑥在租賃期開始日，承租人得出結(jié)論認為不能合理確定將行使續(xù)租選擇權，因此，將租賃期確定為10年。
cindy趙老師 ??| 提問時間：11/13 14:37

#實務#

一、判斷租賃類型根據(jù)資料，租賃期為 10 年，占租賃資產(chǎn)預計使用壽命的大部分（通常為 75% 及以上即可認定為融資租賃，由于未提及資產(chǎn)預計使用壽命，但一般大型采礦設備使用年限較長，10 年很可能符合占大部分這一條件），且承租人在租賃期開始日得出不能合理確定行使續(xù)租選擇權，綜合判斷該項租賃很可能屬于融資租賃。二、出租人初始計量計算租賃收款額租賃付款額為每年 50000 元，租賃期 10 年，且年初支付，所以租賃收款額 = 50000×10 = 500000（元）。計算未實現(xiàn)融資收益未實現(xiàn)融資收益 = 租賃收款額 + 未擔保余值（本題未提及，默認為 0） - 租賃資產(chǎn)公允價值 - 初始直接費用租賃資產(chǎn)公允價值為 350000 元，初始直接費用為 5391 元。未實現(xiàn)融資收益 = 500000 + 0 - 350000 - 5391 = 144609（元）記錄初始確認的會計分錄借：應收融資租賃款 —— 租賃收款額 500000 貸：融資租賃資產(chǎn) 350000 銀行存款 5391（初始直接費用支出）應收融資租賃款 —— 未實現(xiàn)融資收益 144609 同時，對于承租人報銷的 5000 元傭金以及承擔的 7000 元裝修費，這屬于租賃激勵措施，在確認收入等后續(xù)核算時需要考慮對租賃收入分攤的影響，可先進行如下記錄：借：銷售費用 12000（5000 + 7000）貸：其他應收款 / 銀行存款等（根據(jù)實際支付情況確定科目） 12000 三、后續(xù)計量（以按實際利率法分攤未實現(xiàn)融資收益為例）在租賃期內(nèi)，出租人需要按實際利率法分攤未實現(xiàn)融資收益，確認各期的租賃收入。首先，由于租賃付款是年初支付，第一期租賃收入的計算稍有不同。第 1 年年初收到租賃付款 50000 元時：借：銀行存款 50000 貸：應收融資租賃款 —— 租賃收款額 50000 同時，沖減未實現(xiàn)融資收益（先計算年初租賃投資凈額，租賃投資凈額初始金額 = 租賃資產(chǎn)公允價值 + 初始直接費用 = 350000 + 5391 = 355391 元），按實際利率 5% 計算，第 1 年應確認的租賃收入 = 355391×5% = 17769.55（元）借：應收融資租賃款 —— 未實現(xiàn)融資收益 17769.55 貸：租賃收入 17769.55 從第 2 年開始，先計算上一年年末的租賃投資凈額（上一年年初租賃投資凈額 - 當年收到的租賃收款額 + 上一年確認的租賃收入），然后再以此為基礎乘以實際利率 5% 來確認當年的租賃收入，依次類推進行各期的會計處理。例如，第 2 年年末租賃投資凈額 = （355391 - 50000 + 17769.55） = 323160.55（元），第 2 年應確認的租賃收入 = 323160.55×5% = 16158.03（元），會計分錄同第 1 年確認租賃收入的分錄，只是金額按各年實際計算的數(shù)據(jù)為準。

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綠化公司做了一個噴泉，這個開票需要開什么
文文老師 ??| 提問時間：11/13 14:37

#實務#

可開具建筑服務發(fā)票

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請問一下老師就是我們公司分包了一個建筑工程的項目，給甲方開9個點的發(fā)票，那這個項目我可以在分包出去給別人，別人給我們公司開9點的發(fā)票嗎
家權老師 ??| 提問時間：11/13 14:37

#稅務#

你好，那個你得問項目經(jīng)理是否允許，稅局允許的哈

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請問老師，工業(yè)企業(yè)稅收成本如何計算？
堂堂老師 ??| 提問時間：11/13 14:36

#實務#

工業(yè)企業(yè)的稅收成本主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、地方稅等。具體計算方法是：首先確定應納稅收入，然后按照相應的稅率計算各種稅費。例如，增值稅是按銷售額和適用稅率計算，企業(yè)所得稅是按利潤和所得稅率計算。每種稅種的具體計算方法可能有所不同，需要根據(jù)具體情況來確定。

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請問老師現(xiàn)在會計學堂做真賬實操系統(tǒng)怎么這么慢呀？
堂堂老師 ??| 提問時間：11/13 14:36

#財務軟件#

這個問題可能是由于系統(tǒng)服務器負荷較高或者網(wǎng)絡連接問題導致的。建議嘗試在網(wǎng)絡狀況較好的時候使用，或者聯(lián)系技術支持詢問具體情況。

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增值稅電子票還是全面電子票啊？
家權老師 ??| 提問時間：11/13 14:35

#實務#

這個是電子專票，全電發(fā)票沒有專門的電話號碼那些

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郭老師退休返聘人員要簽訂什么合同
小智老師 ??| 提問時間：11/13 14:35

#實務#

退休返聘人員通常會簽訂《勞務合同》或者《返聘合同》，這類合同與普通的勞動合同有所區(qū)別，主要是因為返聘人員已經(jīng)享受退休福利，合同更多地關注工作內(nèi)容、工作時間、報酬等事宜。

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如何使用貸款利息計算器確定剩余利率？
周老師 ??| 提問時間：01/11 14:25

#會計實務#

確定剩余利率可以通過使用貸款利息計算器來完成。以下是使用貸款利息計算器確定剩余利率的步驟： 1. 收集貸款信息：確定貸款金額、貸款期限和已支付的利息總額。 2. 打開貸款利息計算器：可以在互聯(lián)網(wǎng)上找到各種貸款利息計算器，或者使用電子表格軟件（如Excel）創(chuàng)建自己的計算器。 3. 輸入貸款信息：將貸款金額、貸款期限和已支付的利息總額輸入到計算器中。 4. 確定剩余利率選項：有些貸款利息計算器會提供一個選項來計算剩余利率，選擇這個選項。 5. 計算剩余利率：點擊計算按鈕，計算器將根據(jù)輸入的貸款信息自動計算出剩余利率。 6. 查看結(jié)果：計算器將顯示剩余利率的結(jié)果。這個結(jié)果可以是一個具體的數(shù)字，也可以是一個范圍。請注意，剩余利率只是一個估計值，實際的剩余利率可能會因各種因素而有所變化。如果需要準確的剩余利率，建議咨詢貸款機構(gòu)或?qū)I(yè)人士。

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會計的核算職能主要從資產(chǎn)、負債、所有者權益和收入、成本、費用等方面進行。
李老師 ??| 提問時間：01/11 14:15

#會計實務#

會計的核算職能主要包括以下幾個方面： 1. 資產(chǎn)核算：會計通過記錄和核算企業(yè)的各類資產(chǎn)，包括現(xiàn)金、應收賬款、存貨、固定資產(chǎn)等，以及對資產(chǎn)的增減變動進行登記和核對，確保資產(chǎn)的準確性和完整性。 2. 負債核算：會計通過記錄和核算企業(yè)的各類負債，包括應付賬款、短期借款、長期負債等，以及對負債的增減變動進行登記和核對，確保負債的準確性和完整性。 3. 所有者權益核算：會計通過記錄和核算企業(yè)的所有者權益，包括股東權益、資本公積、盈余公積等，以及對所有者權益的增減變動進行登記和核對，確保所有者權益的準確性和完整性。 4. 收入核算：會計通過記錄和核算企業(yè)的各類收入，包括銷售收入、利息收入、租金收入等，以及對收入的來源和金額進行登記和核對，確保收入的準確性和完整性。 5. 成本核算：會計通過記錄和核算企業(yè)的各類成本，包括原材料成本、人工成本、制造費用等，以及對成本的分配和計算進行登記和核對，確保成本的準確性和完整性。 6. 費用核算：會計通過記錄和核算企業(yè)的各類費用，包括銷售費用、管理費用、財務費用等，以及對費用的分配和計算進行登記和核對，確保費用的準確性和完整性。通過以上核算職能的實施，會計能夠提供準確、完整和可靠的財務信息，為企業(yè)的決策提供支持和參考。同時，會計還需要遵循會計原則和會計準則的規(guī)定，確保核算的準確性和合規(guī)性。

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旅游大數(shù)據(jù)實訓室如何應用會計實務知識來分析和解讀旅游數(shù)據(jù)？
歐陽老師 ??| 提問時間：01/11 14:10

#會計實務#

旅游大數(shù)據(jù)實訓室可以應用會計實務知識來分析和解讀旅游數(shù)據(jù)，具體步驟如下： 1. 數(shù)據(jù)收集：收集旅游相關的數(shù)據(jù)，包括旅游收入、旅游支出、旅游企業(yè)財務數(shù)據(jù)等。 2. 數(shù)據(jù)清洗：對收集到的數(shù)據(jù)進行清洗和整理，確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。 3. 數(shù)據(jù)分類：根據(jù)會計實務的分類原則，將數(shù)據(jù)按照不同的會計科目進行分類，如收入、成本、費用等。 4. 數(shù)據(jù)分析：利用會計實務的分析方法，對數(shù)據(jù)進行比較、計算和解讀。例如，通過計算旅游收入的增長率、利潤率等指標，分析旅游業(yè)的發(fā)展趨勢和盈利能力。 5. 財務報表分析：根據(jù)會計實務的要求，編制財務報表，如資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表，并對報表進行分析和解讀，了解旅游企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營情況。 6. 預測和決策：基于會計實務的分析結(jié)果，對旅游數(shù)據(jù)進行預測和決策。例如，通過分析旅游收入的波動情況，預測未來的收入趨勢，并根據(jù)預測結(jié)果制定相應的經(jīng)營策略。總之，應用會計實務知識來分析和解讀旅游數(shù)據(jù)，可以幫助旅游企業(yè)了解自身的財務狀況和經(jīng)營情況，為決策提供依據(jù)，提高經(jīng)營效益和競爭力。

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多用途乘用車的折舊年限通常為5年。
李老師 ??| 提問時間：01/11 14:09

#會計實務#

多用途乘用車的折舊年限通常為5年，這是根據(jù)會計準則中的規(guī)定來確定的。根據(jù)會計準則，折舊是將資產(chǎn)的成本分攤到其使用壽命內(nèi)的過程。對于多用途乘用車來說，由于其具有多種用途，例如商務用途和個人用途，因此其使用壽命通常較短。折舊年限的確定是根據(jù)多個因素來考慮的，包括車輛的預計使用壽命、市場價值的變化、技術進步等。一般來說，多用途乘用車的折舊年限為5年是一個合理的估計，但具體情況還需要根據(jù)公司的實際情況進行評估和決策。需要注意的是，折舊年限只是一個估計值，實際情況可能會有所不同。如果公司的多用途乘用車在5年后仍然能夠正常使用，并且價值仍然較高，那么可以考慮延長折舊年限。反之，如果車輛在5年內(nèi)就出現(xiàn)了嚴重的損壞或者價值大幅下降，那么可以考慮縮短折舊年限。這些決策需要根據(jù)具體情況來進行，并且需要保持一致性和合規(guī)性。

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車輛的固定資產(chǎn)折舊如何計算？
李老師 ??| 提問時間：01/11 13:58

#會計實務#

車輛的固定資產(chǎn)折舊可以按照以下方法進行計算： 1. 確定車輛的使用壽命：根據(jù)車輛的品牌、型號、技術狀況等因素，確定車輛的預計使用壽命。通常情況下，車輛的使用壽命可以在5年至10年之間。 2. 確定車輛的殘值：殘值是指車輛在使用壽命結(jié)束后的估計價值。通常情況下，車輛的殘值可以在購買時根據(jù)市場行情或者經(jīng)驗進行估計。 3. 計算折舊費用：折舊費用是指車輛每年的價值減少量。常見的折舊方法有直線法和加速折舊法。 - 直線法：按照車輛的原值減去殘值，再除以使用壽命的年數(shù)，得到每年的折舊費用。公式為：折舊費用 = (原值 - 殘值) / 使用壽命年數(shù)。 - 加速折舊法：根據(jù)車輛在不同年份的使用價值下降速度不同，分別設置不同的折舊率。通常情況下，車輛的折舊率在使用初期較高，后期逐漸減少。具體折舊率可以根據(jù)實際情況進行確定。 4. 計提折舊費用：根據(jù)計算出的折舊費用，每年將相應的金額計入折舊費用賬戶，同時減少車輛的賬面價值。需要注意的是，以上是一種常見的折舊計算方法，實際操作中可能會有一些特殊情況需要考慮，例如車輛的維修費用、重大修理等。在具體操作中，建議根據(jù)企業(yè)的實際情況和會計準則進行折舊計算。

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工資超過12000元每月，個人需要繳納個稅，稅率為20%。
秦老師 ??| 提問時間：01/11 12:52

#會計實務#

根據(jù)提供的信息，當工資超過12000元每月時，個人需要繳納個稅，稅率為20%。以下是計算個人所得稅的方法： 1. 首先，計算個人的應納稅所得額。應納稅所得額等于工資收入減去起征點（目前起征點為5000元）。 2. 然后，根據(jù)應納稅所得額和適用稅率計算個人所得稅。根據(jù)提供的信息，稅率為20%。 3. 最后，計算個人的實際稅額。實際稅額等于應納稅所得額乘以適用稅率。請注意，根據(jù)提供的要求，我不能包含具體的數(shù)字，如15000、12000和3000。因此，你可以根據(jù)這個方法自行計算出個人所得稅。

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請問利息收益的計算公式中包含哪些要素？
周老師 ??| 提問時間：01/11 12:38

#會計實務#

利息收益的計算公式包含以下要素： 1. 本金（Principal）：指投資或貸款的初始金額。 2. 利率（Interest rate）：指投資或貸款的年利率或利息率。 3. 時間（Time）：指投資或貸款的期限，通常以年為單位。 4. 利息（Interest）：指根據(jù)本金、利率和時間計算出的利息收益。利息收益的計算公式可以表示為：利息 = 本金 × 利率 × 時間根據(jù)具體情況，還可以使用其他相關的公式來計算利息收益，如復利公式等。

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四川發(fā)票真?zhèn)尾樵兿到y(tǒng)中需要提供哪些信息來查詢發(fā)票的真?zhèn)危?/a>
李老師 ??| 提問時間：01/11 11:33

#會計實務#

在四川發(fā)票真?zhèn)尾樵兿到y(tǒng)中，需要提供以下信息來查詢發(fā)票的真?zhèn)危?1. 發(fā)票代碼：發(fā)票的唯一標識，通常由12位數(shù)字組成。 2. 發(fā)票號碼：發(fā)票的唯一編號，通常由8位數(shù)字組成。 3. 開票日期：發(fā)票的開票日期，格式為年月日。 4. 發(fā)票金額：發(fā)票的金額，通常以人民幣為單位。以上信息都是必填項，填寫完整后，系統(tǒng)會根據(jù)提供的信息進行查詢，以確定發(fā)票的真?zhèn)巍?/a>

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會計方法的變更如何影響財務報表？
秦老師 ??| 提問時間：01/11 10:45

#會計實務#

會計方法的變更可以對財務報表產(chǎn)生重大影響。以下是一些常見的會計方法變更及其對財務報表的影響： 1. 會計政策變更：會計政策是指企業(yè)在編制財務報表時所采用的一系列會計原則、方法和規(guī)則。當企業(yè)決定變更會計政策時，需要對之前的財務報表進行重新計算和調(diào)整。這可能會導致財務報表中的數(shù)字和指標發(fā)生變化，從而影響財務分析和決策。 2. 會計估計變更：會計估計是指企業(yè)在編制財務報表時所使用的某些不確定性因素的預測值。當企業(yè)對會計估計進行變更時，需要對之前的財務報表進行重新計算和調(diào)整。這可能會導致財務報表中的數(shù)字和指標發(fā)生變化，從而影響財務分析和決策。 3. 會計處理方法變更：會計處理方法是指企業(yè)在處理特定交易或事件時所采用的具體會計方法。當企業(yè)決定變更會計處理方法時，需要對之前的財務報表進行重新計算和調(diào)整。這可能會導致財務報表中的數(shù)字和指標發(fā)生變化，從而影響財務分析和決策。總的來說，會計方法的變更可能會對財務報表的數(shù)字和指標產(chǎn)生影響，從而影響財務分析和決策。因此，企業(yè)在變更會計方法之前應該充分考慮其影響，并與相關利益相關者進行溝通和解釋。

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