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收到貨款已開票借銀行存款35169 貸主營業(yè)務收入35169，貸應交稅費應交增值稅4045.99，這樣對嗎，專票13%、還是兩個貸加起來得等于借
家權老師 ??| 提問時間：11/13 16:37

#實務#

是的，就是那樣做的

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企業(yè)所得稅申報往期有誤，但不能更正，需要作廢后面的申報，才能更正，如果作廢再從新申報，屬于逾期申報嗎，會有罰款嗎，無需繳納所得稅
家權老師 ??| 提問時間：11/13 16:36

#實務#

那個只能去大廳更正，

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向銀行申請電子承兌匯票，并且轉出給供應商，要怎么做賬？
家權老師 ??| 提問時間：11/13 16:36

#實務#

借:應付賬款貸：應付票據(jù)

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老師好我們公司用工會戶代員工繳納商業(yè)醫(yī)療保險9540元醫(yī)療保險工會承擔4240一部分員工承擔5300一部分員工部分我們統(tǒng)一交給一個人由這個人打回工會戶分錄怎么做工會戶是專門管理工會經費的保險是商業(yè)險不是社保里的
小愛老師 ??| 提問時間：11/13 16:35

#實務#

您好，用工會戶代員工繳納商業(yè)醫(yī)療保險：借：管理費用---保險費4240 貸：應付職工薪酬4240 借：應付職工薪酬4240 其他應收款 5300 貸：銀行存款-工會戶9540

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你好老師，公司是小規(guī)模納稅人，是2024年5月31號成立，如果截止到12月31日營業(yè)收入超過500萬，請問是申報第四季度所得稅的時候就變成一般人，還是年度匯算清繳完事變一般人呢？是指下一年的2月份就變了是嗎？強制轉是嗎？
apple老師 ??| 提問時間：11/13 16:33

#實務#

同學你好，不是強制轉，要去稅局辦手續(xù)的，手續(xù)辦完后，稅局有個類似于批復的通知給你們公司的，那個批復上面的日期是哪天，那么，一般納稅人就從那天開始，次月按照一般納稅人要求進行各種申報。

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老師，籌建期間買了一些雜七雜的東西都計入管理費用-開辦費，現(xiàn)在這個科目的現(xiàn)金流該選哪個？是選購買原材料還是支付其他與經營相關的？
宋生老師 ??| 提問時間：11/13 16:33

#實務#

你好，你這個選擇支付其他與生產經營有關的現(xiàn)金。

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分公司年會，前期做了其他業(yè)務收入，現(xiàn)在要退分錄怎么樣做
文文老師 ??| 提問時間：11/13 16:32

#實務#

做相反會計分錄即可

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老師我們是民辦學校自己辦的食堂老師在食堂吃飯記的福利費食堂應該給學校開票吧謝謝
家權老師 ??| 提問時間：11/13 16:32

#實務#

自己的食堂有營業(yè)執(zhí)照才可以開票，沒有執(zhí)照不能開票

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受托加工的企業(yè)是不是不存在品種法還是分批法呢
文文老師 ??| 提問時間：11/13 16:31

#實務#

是，受托加工的企業(yè)不存在品種法

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老師您好，我想咨詢，我們有個公司是勞務公司，屬于個體戶，這個公司的幾個人員沒有給上社保，是做工資合適還是勞務費合適，我試著在個稅系統(tǒng)里勞務費申報1-6個月的合計數(shù)，結果計算出稅額特別高，估計領導肯定不愿意
樸老師 ??| 提問時間：11/13 16:31

#實務#

同學你好在其他公司交社保了嗎沒有的話就按勞務吧,這個稅額讓員工自己承擔就可以,匯算清繳還退回的

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我我們公司是養(yǎng)肉牛的，采購牛犢的時候還沒有取得進項，現(xiàn)在賣牛糞可以開銷項嗎？
文文老師 ??| 提問時間：11/13 16:31

#實務#

現(xiàn)在賣牛糞可以開銷項

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老師招標是怎么回事？麻煩詳解一下！回答準確老師回答
家權老師 ??| 提問時間：11/13 16:29

#實務#

招標是一個招標投標行業(yè)術語，指招標人（買方）事先發(fā)出招標通告或招標單，品種、數(shù)量、技術要求和有關的交易條件提出在規(guī)定的時間、地點，邀請投標人（賣方）參加投標的行為。

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獲得土地使用權，是當月攤銷嗎？攤銷月份是按證上面的使用年限來算的嗎？分錄怎么寫
宋生老師 ??| 提問時間：11/13 16:28

#實務#

你好，是的，無形資產當月攤銷。

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你好老師，公司是小規(guī)模納稅人，是2024年5月31號成立，如果截止到12月31日營業(yè)收入超過500萬，請問是申報第四季度所得稅的時候就變成一般人，還是年度匯算清繳完事變一般人呢？
宋生老師 ??| 提問時間：11/13 16:28

#實務#

你好，這個一般是在下個季度，也就是下一年一季度。

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比如9月出庫 100 10月出庫 20 9月收到80 10月收到款項40 11月開具發(fā)票 30 10月開具發(fā)票 90 這樣的怎么入賬
宋生老師 ??| 提問時間：11/13 16:27

#實務#

你好，這個你出庫，但是沒有確認收入的時候，可以先借發(fā)出商品，貸庫存商品。等你確認收入的時候再結轉成本。

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老師請問下愛心粥屋的法人捐贈3萬注冊的營業(yè)執(zhí)照注冊資金是3萬請問下這個分錄怎么做
宋生老師 ??| 提問時間：11/13 16:27

#實務#

你好這個借銀行存款。貸營業(yè)外收入-捐贈收入 3

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老師，老板投無形資產，也做了資產評估報告，這個一般按幾年攤銷呢？攤銷又走什么科目呢
樸老師 ??| 提問時間：11/13 16:27

#實務#

同學你好無形資產是按十年攤銷的攤銷計入管理費用借管理費用貸累計攤銷

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業(yè)務招待費的住宿費可以抵扣嗎，客戶接待客戶考察
宋生老師 ??| 提問時間：11/13 16:27

#實務#

你好這個是嚴格來說不能抵扣，但實際操作中一般沒有問題。

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老師你好，我們是4s店，售后工人用的手套，怎么做賬務處理費用的二級科目
家權老師 ??| 提問時間：11/13 16:26

#實務#

那個計入銷售費用-其他費用

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1個生產企業(yè)，是不是一定要交房產稅或租房產生的印花稅，還有賬務上必須出現(xiàn)電費？
家權老師 ??| 提問時間：11/13 16:25

#實務#

是的，就是你說的那樣子

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老師好我們公司用工會戶代員工繳納醫(yī)療保險5300元我們統(tǒng)一交給一個人由這個人打回工會戶醫(yī)療保險工會承擔4240一部分員工承擔5300一部分分錄怎么做工會戶是專門管理工會經費的保險是商業(yè)險不是社保里的
宋生老師 ??| 提問時間：11/13 16:25

#實務#

你好，你這個是公司打給他個人是嗎借管理費用。醫(yī)療保險公司部分其他應收款，醫(yī)療保險個人部分貸，其他應收款-xx個人

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如何根據(jù)2023年的印花稅稅率計算印花稅金額？
秦老師 ??| 提問時間：02/21 11:23

#會計實務#

根據(jù)2023年的印花稅稅率計算印花稅金額的步驟如下： 1. 確定交易類型：首先確定需要計算印花稅的交易類型，例如股票交易、房地產交易等。 2. 查找稅率表：查找2023年的印花稅稅率表，該表會列出不同交易類型的稅率。 3. 確定交易金額：確定交易的金額，這是計算印花稅的基礎。 4. 計算印花稅金額：根據(jù)稅率表和交易金額，使用以下公式計算印花稅金額：印花稅金額 = 交易金額 × 稅率舉例說明：假設某個交易類型的稅率為0.1%（即稅率為0.001），交易金額為100,000元，則計算印花稅金額的公式為：印花稅金額 = 100,000元 × 0.001 = 100元因此，根據(jù)2023年的印花稅稅率，該交易需要支付100元的印花稅。請注意，這只是一個示例，實際的稅率和金額會根據(jù)具體的交易類型和金額而有所不同。建議在實際計算中參考相關稅法和稅率表。

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陜西個人所得稅計算器是如何幫助個人計算稅款的？
秦老師 ??| 提問時間：02/21 09:56

#會計實務#

陜西個人所得稅計算器是一個工具，用于幫助個人計算其應繳納的個人所得稅金額。以下是使用陜西個人所得稅計算器的步驟： 1. 打開陜西個人所得稅計算器的網頁或應用程序。 2. 輸入個人的稅前收入金額。這包括工資、獎金、股息、租金等所有應納入個人所得稅計算的收入。 3. 輸入個人的扣除項目。這包括基本減除費用、專項扣除、子女教育、贍養(yǎng)老人、住房貸款利息等可以在計算個人所得稅時減免的費用。 4. 選擇個人所得稅的計稅方式。陜西個人所得稅計算器提供兩種計稅方式：綜合所得稅率和累進稅率。 - 綜合所得稅率是將所有收入合并計算，然后按照統(tǒng)一的稅率計算個人所得稅。 - 累進稅率是根據(jù)不同的收入水平，將收入分成不同的檔次，每個檔次采用不同的稅率計算個人所得稅。 5. 點擊計算按鈕，計算器會根據(jù)輸入的信息自動計算出個人應繳納的個人所得稅金額。陜西個人所得稅計算器的使用可以幫助個人更準確地了解自己應繳納的個人所得稅金額，方便個人進行財務規(guī)劃和預算。同時，計算器還可以幫助個人了解不同計稅方式對個人所得稅金額的影響，以便做出更合理的稅務決策。

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財稅會計中，什么是利潤表？
歐陽老師 ??| 提問時間：02/21 09:48

#會計實務#

利潤表（也稱為損益表或收益表）是財務會計報表的一種，用于反映企業(yè)在一定會計期間內的經營成果。利潤表主要包括營業(yè)收入、營業(yè)成本、營業(yè)利潤、利潤總額和凈利潤等項目。利潤表的主要目的是提供有關企業(yè)盈利能力和經營狀況的信息，幫助利益相關方了解企業(yè)的經營情況。通過利潤表，可以計算出企業(yè)的銷售收入、銷售成本、銷售毛利率、營業(yè)利潤率等重要指標，以評估企業(yè)的盈利能力和經營效益。利潤表的基本結構包括以下幾個部分： 1. 營業(yè)收入：反映企業(yè)銷售商品、提供勞務等經營活動所取得的收入。 2. 營業(yè)成本：反映企業(yè)銷售商品、提供勞務等經營活動所發(fā)生的成本。 3. 營業(yè)利潤：通過減去營業(yè)成本和營業(yè)費用，得出企業(yè)的營業(yè)利潤。 4. 利潤總額：在營業(yè)利潤的基礎上，加上其他收入和其他費用，得出企業(yè)的利潤總額。 5. 凈利潤：在利潤總額的基礎上，減去所得稅費用，得出企業(yè)的凈利潤。利潤表是財務報表中重要的一部分，對于企業(yè)的經營管理和決策具有重要意義。通過分析利潤表，可以了解企業(yè)的盈利能力、成本控制情況以及經營效益的變化趨勢，為企業(yè)的經營決策提供參考依據(jù)。

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查詢海南增值稅電子普通發(fā)票需要提供哪些信息？
歐陽老師 ??| 提問時間：02/21 09:47

#會計實務#

查詢海南增值稅電子普通發(fā)票需要提供以下信息： 1. 發(fā)票代碼：發(fā)票上的唯一標識碼，通常由12位數(shù)字組成。 2. 發(fā)票號碼：發(fā)票上的流水號，通常由8位數(shù)字組成。 3. 開票日期：指發(fā)票的開具日期，格式一般為年月日。 4. 發(fā)票金額：指發(fā)票上的總金額，包括稅前金額和稅額。 5. 購方稅號：購買方的納稅人識別號，通常由15位或18位數(shù)字組成。 6. 驗證碼：發(fā)票上的驗證碼，通常由10位數(shù)字組成。 7. 開票人：指發(fā)票的開具人員，一般是一個姓名或者工號。以上信息可以通過發(fā)票上的相關字段進行查詢，也可以通過發(fā)票的掃描件或電子文件進行查詢。查詢的方式可以通過海南增值稅電子普通發(fā)票查詢平臺進行，根據(jù)平臺的要求填寫相應的信息即可查詢到相關發(fā)票信息。

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固定資產土地折舊的計算方法是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：02/21 08:24

#會計實務#

固定資產土地是不可折舊的資產，因為土地是不會減值的。所以，固定資產土地不需要進行折舊計算。

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銀行財務報賬部門的工作流程是怎樣的？
王一老師 ??| 提問時間：02/04 19:10

#會計實務#

銀行財務報賬部門的工作流程通常包括以下幾個步驟： 1. 收集和整理銀行各個部門的財務相關數(shù)據(jù)，包括收入、支出、資產和負債等信息。 2. 核對和驗證數(shù)據(jù)的準確性和完整性，確保數(shù)據(jù)的真實性和可靠性。 3. 進行會計分錄，將收入和支出等財務交易按照會計原則進行分類和記錄。 4. 編制財務報表，包括資產負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等。這些報表反映了銀行的財務狀況和經營業(yè)績。 5. 進行財務分析，對財務報表進行比較和分析，評估銀行的財務狀況和經營績效。 6. 編制財務報告，向銀行管理層和相關利益相關者提供財務信息和分析結果。 7. 完成其他財務管理工作，如預算編制、成本控制和內部控制等。在整個工作流程中，銀行財務報賬部門需要嚴格遵守會計準則和法規(guī)，確保財務報表的準確性和合規(guī)性。同時，財務報賬部門也需要與其他部門和外部機構進行溝通和協(xié)調，以獲取必要的財務信息和數(shù)據(jù)。

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公司可以根據(jù)實際情況對小轎車的折舊年限進行調整，但需符合會計準則的規(guī)定。
王一老師 ??| 提問時間：02/04 18:35

#會計實務#

是的，公司可以根據(jù)實際情況對小轎車的折舊年限進行調整，但需要符合會計準則的規(guī)定。根據(jù)會計準則，折舊是將固定資產的成本在其使用壽命內按照一定的方法分攤到每個會計期間的過程。折舊年限是指固定資產在使用過程中被公司認定為可以分攤成本的年限。對于小轎車的折舊年限調整，公司應當根據(jù)以下因素進行考慮： 1. 實際使用壽命：公司應當根據(jù)小轎車的實際使用壽命來確定折舊年限。實際使用壽命是指小轎車在正常使用條件下能夠提供經濟效益的預計年限。 2. 技術變革：如果小轎車的技術變革較快，導致其在較短時間內就會被淘汰或無法提供經濟效益，公司可以相應地縮短折舊年限。 3. 市場價值變動：如果小轎車的市場價值變動較大，公司可以根據(jù)市場價值的變動情況來調整折舊年限。如果市場價值下降較快，說明小轎車的使用壽命可能較短，折舊年限可以相應縮短。需要注意的是，公司在調整小轎車折舊年限時，應當保持合理性和穩(wěn)定性，遵循會計準則的規(guī)定，確保折舊費用的正確計提和財務報表的準確性。同時，公司還應當對調整折舊年限的依據(jù)進行充分的記錄和解釋，以便審計和監(jiān)管機構的審查。

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會計核算的四個基本假設對于財務報表的編制有何影響？
王一老師 ??| 提問時間：02/04 18:21

#會計實務#

會計核算的四個基本假設是實體假設、會計期間假設、貨幣計量假設和持續(xù)經營假設。這些假設對于財務報表的編制有以下影響： 1. 實體假設：根據(jù)實體假設，企業(yè)應該被視為一個獨立的經濟實體，與其所有者和其他企業(yè)區(qū)分開來。這意味著財務報表應該只反映企業(yè)的經濟活動，而不包括所有者的個人財務狀況。因此，在編制財務報表時，只有與企業(yè)相關的資產、負債、所有權權益、收入和費用才會被計入報表。 2. 會計期間假設：根據(jù)會計期間假設，企業(yè)的經濟活動應該被劃分為一定的會計期間，如一年、半年或一個季度。財務報表應該按照這些會計期間進行編制，并且報表中的數(shù)據(jù)應該反映這些期間內的經濟活動。這樣做的目的是為了提供與時間相關的比較，幫助用戶了解企業(yè)的經營狀況和財務表現(xiàn)。 3. 貨幣計量假設：根據(jù)貨幣計量假設，企業(yè)的經濟活動應該以貨幣單位進行計量和報告。這意味著財務報表中的所有金額都以貨幣形式表示，如貨幣單位的資產、負債、所有權權益、收入和費用等。這樣做的目的是為了方便比較和分析企業(yè)的財務狀況和經營績效。 4. 持續(xù)經營假設：根據(jù)持續(xù)經營假設，企業(yè)應該被假定為將會持續(xù)經營下去，而不是立即停業(yè)或破產。財務報表應該基于這一假設進行編制，并且假設企業(yè)將繼續(xù)進行其正常經營活動。這樣做的目的是為了提供一個可靠的基礎，使用戶能夠評估企業(yè)的長期可持續(xù)性和未來的經營前景。綜上所述，會計核算的四個基本假設對于財務報表的編制有重要的影響，它們決定了報表中包含哪些信息、以何種形式呈現(xiàn)以及如何進行比較和分析。這些假設為財務報表提供了一種一致的框架，使用戶能夠更好地理解和評估企業(yè)的財務狀況和經營績效。

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5萬元存三年定期利息2.65，求三年期的年利率是多少？
周老師 ??| 提問時間：02/04 17:43

#會計實務#

根據(jù)題目給出的信息，我們知道存款金額為5萬元，存期為三年，利息為2.65萬元。利息可以表示為存款金額乘以年利率乘以存期，即： 2.65 = 5 × 年利率 × 3 將上式整理，得到：年利率 = 2.65 / (5 × 3) = 0.1767 所以，三年期的年利率是17.67%。

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