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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

一般人開西餐牛排類稅率多少
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/06 21:00

#稅務#

您好，這個是按9%來開的

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老師，一般納稅人小規(guī)模新開辦的是不是增值稅附加不減半征收？
文文老師 ??| 提問時間：06/06 11:12

#稅務#

符合小微，附加稅減半征收

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19年至2022年錯把工程部發(fā)生的業(yè)務接待費計入開發(fā)間接費用，現(xiàn)在知道要費用化才對，在匯算清繳時如何調(diào)整？
郭老師 ??| 提問時間：05/16 16:06

#CMA#

你好，結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？如果結(jié)轉(zhuǎn)了的話，再納稅調(diào)整明細表扣除項目第三行賬載金額里面填寫你招待費發(fā)生的總額。

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裝修費掛了長期待攤費用，是從裝修完成的次月開始攤銷還是當月攤銷，退租的時候是按照次月報廢還是當月報廢
微微老師 ??| 提問時間：06/05 11:32

#中級職稱#

您好，根據(jù)《企業(yè)所得稅法實施條例》第七十條規(guī)定，企業(yè)所得稅法第十三條第（四）項所稱其他應當作為長期待攤費用的支出，自支出發(fā)生月份的次月起，分期攤銷，攤銷年限不得低于3年。

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老師，我想問一應收賬款明細表是按照客戶的借貸方一條條的信息錄進去的嗎
家權(quán)老師 ??| 提問時間：03/03 11:14

#中級職稱#

如果是財務軟件可以導出數(shù)據(jù)填進去

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多選第三題選什么為什么答案D能對
冉老師 ??| 提問時間：05/23 13:54

#初級職稱#

你好，同學因為損益類和負債類借方表示減少，貸方表示增

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一般納稅人專票進項稅什么時候可以低什么時候不可以抵
東老師 ??| 提問時間：06/06 08:51

#稅務#

你好，一般用于招待的，用于福利的，用于免稅或者簡易計稅項目的不能抵扣進項稅。

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外貿(mào)出口業(yè)務中，國內(nèi)運輸費貨代給外貿(mào)企業(yè)開免稅發(fā)票，貨代可以免稅，外貿(mào)公司這張免稅發(fā)票入什么會計科目呢？
暖暖老師 ??| 提問時間：06/06 09:06

#稅務#

你好，銷售費用-出口雜費

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你好老師，進項稅可抵扣的專票沒勾選完，然后勾選申報的進項也有一點留底，相當進項大于銷項沒繳稅，那分錄我賬務處理的分錄要怎么做呢？
東老師 ??| 提問時間：06/06 09:23

#稅務#

你好，做賬的話是這么做的。借應交稅費應交增值稅銷項稅額應交稅費-未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項稅額

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公司每月開票有上限額度嗎，
良老師1 ??| 提問時間：02/05 09:40

#實務#

每月有上限額度，一般為每月總收入的50%。為了確保企業(yè)可以按時繳稅，納稅人應做到完整發(fā)票票冊，備份存檔，記錄每月開具發(fā)票金額，控制月開具發(fā)票金額不可超過月收入的50%。月開具發(fā)票金額的限制主要是為了保護企業(yè)的財務安全，以防止因發(fā)票金額超出實際收入而導致的財務風險。另外，稅務機關可以根據(jù)企業(yè)的實際情況調(diào)整限額，比如企業(yè)的收入突然大幅增長，稅務機關可以按照實際情況增加開票限額，以防出現(xiàn)發(fā)票不足的問題。

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老師如果看財務報表的話看哪幾個指標？
樸老師 ??| 提問時間：04/17 10:11

#財務軟件#

1.盈利能力指標：營業(yè)利潤率：反映企業(yè)主營業(yè)務的盈利能力和獲利水平。成本費用利潤率：反映企業(yè)每付出一元成本費用可獲得多少利潤，體現(xiàn)了經(jīng)營耗費所帶來的經(jīng)營成果。盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)：企業(yè)一定時期經(jīng)營現(xiàn)金凈流量與凈利潤的比值，反映了企業(yè)當期凈利潤中現(xiàn)金收益的保障程度，真實反映了企業(yè)盈余的質(zhì)量?？傎Y產(chǎn)報酬率：又稱總資產(chǎn)利潤率、總資產(chǎn)回報率、資產(chǎn)總額利潤率。是指企業(yè)一定時期內(nèi)獲得的報酬總額與資產(chǎn)平均總額的比率。它表示企業(yè)包括凈資產(chǎn)和負債在內(nèi)的全部資產(chǎn)的總體獲利能力，用以評價企業(yè)運用全部資產(chǎn)的總體獲利能力，是評價企業(yè)資產(chǎn)運營效益的重要指標。凈資產(chǎn)收益率：又稱股東權(quán)益收益率，是凈利潤與平均股東權(quán)益的百分比，是公司稅后利潤除以凈資產(chǎn)得到的百分比率，該指標反映股東權(quán)益的收益水平，用以衡量公司運用自有資本的效率。指標值越高，說明投資帶來的收益越高。 2.營運能力指標：應收賬款周轉(zhuǎn)率：應收賬款在一定時期內(nèi)（通常為一年）周轉(zhuǎn)的次數(shù)，周轉(zhuǎn)率越高，說明應收賬款變現(xiàn)的速度越快，企業(yè)應收賬款的管理效率越高。存貨周轉(zhuǎn)率：是一定時期內(nèi)企業(yè)銷貨成本與存貨平均余額間的比率。用于反映存貨的周轉(zhuǎn)速度，即存貨的流動性及存貨資金占用量是否合理，促使企業(yè)在保證生產(chǎn)經(jīng)營連續(xù)性的同時，提高資金的使用效率，增強企業(yè)的短期償債能力。流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率：指企業(yè)一定時期內(nèi)主營業(yè)務收入凈額同平均流動資產(chǎn)總額的比率，流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率是評價企業(yè)資產(chǎn)利用率的另一重要指標?？傎Y產(chǎn)周轉(zhuǎn)率：企業(yè)在一定時期業(yè)務收入凈額同平均資產(chǎn)總額的比率?？傎Y產(chǎn)周轉(zhuǎn)率是綜合評價企業(yè)全部資產(chǎn)的經(jīng)營質(zhì)量和利用效率的重要指標。周轉(zhuǎn)率越大，說明總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)越快，反映出銷售能力越強。 3.償債能力指標：流動比率：流動資產(chǎn)對流動負債的比率，用來衡量企業(yè)流動資產(chǎn)在短期債務到期以前，可以變?yōu)楝F(xiàn)金用于償還負債的能力。速動比率：是指企業(yè)速動資產(chǎn)與流動負債的比率，速動資產(chǎn)是企業(yè)的流動資產(chǎn)減去存貨和預付費用后的余額，主要包括現(xiàn)金、短期投資、應收票據(jù)、應收賬款等項目?，F(xiàn)金流動負債比率：是企業(yè)一定時期的經(jīng)營現(xiàn)金凈流量同流動負債的比率，它可以從現(xiàn)金流量角度來反映企業(yè)當期償付短期負債的能力。資產(chǎn)負債率：又稱舉債經(jīng)營比率，它是用以衡量企業(yè)利用債權(quán)人提供資金進行經(jīng)營活動的能力，以及反映債權(quán)人發(fā)放貸款的安全程度的指標，通過將企業(yè)的負債總額與資產(chǎn)總額相比較得出，反映在企業(yè)全部資產(chǎn)中屬于負債比率。 4.發(fā)展能力指標：營業(yè)收入增長率：企業(yè)本年營業(yè)收入增長額與上年營業(yè)收入總額的比率，反映企業(yè)營業(yè)收入的增減變動情況。資本保值增值率：扣除客觀增減因素后的年末所有者權(quán)益總額與年初所有者權(quán)益總額的比率，反映企業(yè)當年資本在企業(yè)自身努力下實際增減變動的情況?？傎Y產(chǎn)增長率：企業(yè)本年總資產(chǎn)增長額同年初資產(chǎn)總額的比率，反映企業(yè)本期資產(chǎn)規(guī)模的增長情況。營業(yè)利潤增長率：是指企業(yè)本年營業(yè)利潤增長額與上年營業(yè)利潤總額的比率，它反映企業(yè)營業(yè)利潤的增減變動情況。 5.現(xiàn)金流量指標：現(xiàn)金流動負債比：企業(yè)在一定時期內(nèi)的經(jīng)營現(xiàn)金凈流量同流動負債的比率，它可以從現(xiàn)金流量角度來反映企業(yè)當期償付短期負債的能力?，F(xiàn)金債務總額比：企業(yè)一定時期的經(jīng)營現(xiàn)金凈流量同債務總額的比率，該比率可以反映企業(yè)承擔債務的能力，是評價企業(yè)長期償債能力的重要指標。

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銀行開的票據(jù)貼現(xiàn)利息發(fā)票怎么做憑證？
廖君老師 ??| 提問時間：05/30 20:15

#事業(yè)單位#

您好，借：財務費用-利息貸：銀行

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請問參股或控股公司涉及的財務業(yè)務有哪些
青老師 ??| 提問時間：04/27 09:47

#CMA#

你好；你們這個要看你的營業(yè)執(zhí)照范圍包括哪些；才好判斷你的業(yè)務內(nèi)容和涉稅的稅種的

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(4)的累計折舊怎么算的
CC橙老師 ??| 提問時間：05/27 16:38

#CPA#

你好，月折舊額22500，折舊8年，22500*12*8

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這道題的知識點是什么。解析看不懂
嬋老師 ??| 提問時間：05/20 09:01

#初級職稱#

同學，麻煩將完整的題目發(fā)出來

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你好，考試，我這邊開票顯示您當前存在增值稅、消費稅申報比對不符或逾期未申報的記錄，已暫停賦額且不可開具增值稅發(fā)票，該怎么解決啊，
小偉老師 ??| 提問時間：01/31 11:48

#實務#

同學，您好，你這個需要去稅局申請解鎖呢，去現(xiàn)場看哪些沒有申報，補申報交罰款就可以的

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老師，用友U8怎么設置不好打印格式，買的是用友的憑證紙
丁小丁老師 ??| 提問時間：04/19 14:05

#財務軟件#

您好！這個可以找用友客服遠程調(diào)整的

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應收賬款無法要回，做壞賬準備，直接做到營業(yè)外支出可以嗎？需要哪些材料支撐呢？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/06 15:12

#稅務#

直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出，為啥無法收回？

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老師一個公司能同時做貿(mào)易和制造業(yè)嗎
文文老師 ??| 提問時間：05/25 15:45

#稅務#

一個公司能同時做貿(mào)易和制造業(yè)

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請問社保個人部分由公司承擔怎么寫分錄
暖暖老師 ??| 提問時間：05/27 09:05

#實務#

計提借管理費用銷售費其他貸應付職工薪酬-社保繳納借應付職工薪酬-社保貸銀行存款

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機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票，是幾聯(lián)的，也是三聯(lián)嗎
小菲老師 ??| 提問時間：06/05 13:56

#稅務#

同學，你好《機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票》為電腦六聯(lián)式發(fā)票。

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收到工會返還的款項應如何進行會計處理？
李老師 ??| 提問時間：12/03 14:11

#會計實務#

收到工會返還的款項應根據(jù)具體情況進行會計處理。一般情況下，可以按照以下步驟進行處理： 1. 根據(jù)工會返還款項的性質(zhì)，確定收入科目。如果工會返還款項屬于非經(jīng)常性收入，可以選擇將其歸入其他收入科目；如果工會返還款項與業(yè)務活動相關，可以將其歸入相關業(yè)務收入科目。 2. 根據(jù)工會返還款項的金額，將其登記為應收款或現(xiàn)金。如果工會返還款項是以現(xiàn)金形式收到的，直接入賬現(xiàn)金科目；如果工會返還款項是以支票或電匯等形式收到的，需要將其登記為應收款科目，待收到款項后再轉(zhuǎn)入現(xiàn)金科目。 3. 在會計記錄中，記載工會返還款項的日期、金額和來源。確保準確記錄返還款項的相關信息，以備將來查詢和審計。 4. 在財務報表中，將工會返還款項的金額合并到相應的收入科目中。在利潤表中，將工會返還款項的金額計入其他收入或相關業(yè)務收入中；在資產(chǎn)負債表中，將工會返還款項的金額計入現(xiàn)金或應收款項中。需要注意的是，以上處理僅為一般情況下的會計處理方法，具體操作還需根據(jù)實際情況和財務會計準則進行調(diào)整。建議在進行會計處理前，咨詢會計專業(yè)人士或根據(jù)相關財務準則進行準確處理。

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個人所得稅在一般公共預算中占據(jù)了怎樣的地位？
李老師 ??| 提問時間：12/03 14:10

#會計實務#

個人所得稅在一般公共預算中占據(jù)了重要的地位。作為一種直接稅收，個人所得稅是國家財政收入的重要來源之一。個人所得稅的征收對象是個人的各種收入，包括工資、薪金、獎金、稿費、特許權(quán)使用費等。根據(jù)不同的稅率和稅基，個人所得稅的征收方式可以分為累進稅率和綜合稅率兩種。個人所得稅的征收對于國家財政的收入具有重要的意義。通過征收個人所得稅，國家可以調(diào)節(jié)財富分配，促進社會公平與經(jīng)濟發(fā)展。個人所得稅的征收也可以提供資金支持國家的公共服務和社會福利，如教育、醫(yī)療、社會保障等。此外，個人所得稅的征收也可以用于國家的基礎設施建設和公共項目的資金來源。因此，個人所得稅在一般公共預算中占據(jù)了重要的地位，對于國家財政的收入和支出都有著重要的影響。

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營業(yè)成本指的是企業(yè)為生產(chǎn)商品或提供勞務所發(fā)生的直接和間接成本。
李老師 ??| 提問時間：12/03 14:09

#會計實務#

營業(yè)成本是指企業(yè)為生產(chǎn)商品或提供勞務所發(fā)生的直接和間接成本。直接成本是指可以直接與產(chǎn)品或勞務相關聯(lián)的成本，例如原材料、直接人工和直接制造費用。間接成本是指與產(chǎn)品或勞務相關，但不能直接歸屬于特定產(chǎn)品或勞務的成本，例如間接材料、間接人工和間接制造費用。營業(yè)成本的計算包括以下幾個步驟： 1.確定直接材料成本：直接材料成本是指用于生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料的成本，可以通過物料清單或庫存記錄來確定。 2.確定直接人工成本：直接人工成本是指直接參與產(chǎn)品生產(chǎn)的勞動力成本，可以通過工資記錄或工時記錄來確定。 3.確定直接制造費用：直接制造費用是指與產(chǎn)品直接相關的制造費用，例如設備折舊、設備維護等，可以通過相關記錄或分配基數(shù)來確定。 4.確定間接材料成本：間接材料成本是指與產(chǎn)品間接相關的材料成本，例如辦公用品、清潔用品等，可以通過庫存記錄或采購記錄來確定。 5.確定間接人工成本：間接人工成本是指與產(chǎn)品間接相關的勞動力成本，例如管理人員工資、工人福利等，可以通過工資記錄或人力資源記錄來確定。 6.確定間接制造費用：間接制造費用是指與產(chǎn)品間接相關的制造費用，例如廠房租金、水電費用等，可以通過相關記錄或分配基數(shù)來確定。 7.將以上各項成本加總，得到營業(yè)成本。營業(yè)成本是企業(yè)經(jīng)營活動的重要指標，對于企業(yè)的經(jīng)營決策和成本控制具有重要意義。企業(yè)需要通過合理的成本核算和控制，確保產(chǎn)品和勞務的生產(chǎn)成本合理、可控，從而提高企業(yè)的競爭力和盈利能力。

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小公司管理制度中的財務報表編制要求有哪些？
王一老師 ??| 提問時間：12/03 14:07

#會計實務#

小公司管理制度中的財務報表編制要求通常包括以下內(nèi)容： 1. 資產(chǎn)負債表：反映了公司在特定日期的資產(chǎn)、負債和所有者權(quán)益的情況。要求按照會計準則編制，并按照特定的格式和分類方式呈現(xiàn)。 2. 利潤表：反映了公司在一定期間內(nèi)的收入、費用和利潤情況。要求按照會計準則編制，并按照特定的格式和分類方式呈現(xiàn)。 3. 現(xiàn)金流量表：反映了公司在一定期間內(nèi)的現(xiàn)金流入和流出情況。要求按照會計準則編制，并按照特定的格式和分類方式呈現(xiàn)。 4. 所有者權(quán)益變動表：反映了公司在一定期間內(nèi)所有者權(quán)益的變動情況，包括股東投資、利潤分配等。要求按照會計準則編制，并按照特定的格式和分類方式呈現(xiàn)。此外，小公司管理制度還可能要求編制其他附注和報表，如財務分析報告、業(yè)績報告等，以提供更詳細的財務信息和分析。需要注意的是，具體的財務報表編制要求可能會因公司規(guī)模、行業(yè)特點、監(jiān)管要求等而有所不同，應根據(jù)具體情況進行調(diào)整和補充。

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個人所得稅退回應該如何記賬？
李老師 ??| 提問時間：12/03 14:05

#會計實務#

個人所得稅退回應該按以下步驟記賬： 1. 首先，將個人所得稅退回金額記錄在借方，作為應收賬款的增加。 2. 接下來，將個人所得稅退回的稅款科目記錄在貸方，作為應交個人所得稅的減少。 3. 最后，將個人所得稅退回金額的稅款科目和應收賬款科目進行抵消，將剩余的金額記錄在貸方或借方，作為其他應收款或其他應交款的增加或減少。記賬示例：借：應收賬款 - 個人所得稅退回金額貸：應交個人所得稅 - 個人所得稅退回的稅款金額貸/借：其他應收款/其他應交款 - 個人所得稅退回金額的稅款科目和應收賬款科目的抵消金額需要注意的是，個人所得稅退回的金額是屬于公司的收入，因此在利潤表中應該將其列入其他收入項。

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商品采購的會計分錄中，應借記哪個賬戶？
李老師 ??| 提問時間：12/03 13:58

#會計實務#

在商品采購的會計分錄中，應借記“庫存商品”賬戶。

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主營業(yè)務成本是指企業(yè)為生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品或提供服務所發(fā)生的直接成本。
王一老師 ??| 提問時間：12/03 13:44

#會計實務#

主營業(yè)務成本是指企業(yè)為生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品或提供服務所發(fā)生的直接成本。這些直接成本包括原材料、直接人工、直接費用等。原材料成本是指用于生產(chǎn)產(chǎn)品或提供服務所需的材料的成本，包括購買原材料的費用、運輸費用等。直接人工成本是指直接參與產(chǎn)品生產(chǎn)或服務提供的人員的工資、福利和相關費用。直接費用是指與產(chǎn)品生產(chǎn)或服務提供直接相關的費用，如設備折舊費用、能源消耗費用等。主營業(yè)務成本是企業(yè)經(jīng)營活動中的重要成本，對企業(yè)的盈利能力和競爭力具有重要影響。企業(yè)需要合理控制和管理主營業(yè)務成本，提高成本效益，以實現(xiàn)持續(xù)盈利和可持續(xù)發(fā)展。

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無形資產(chǎn)的內(nèi)容還包括商譽、軟件、域名等。
周老師 ??| 提問時間：12/03 13:37

#會計實務#

是的，無形資產(chǎn)是指沒有實體形態(tài)的資產(chǎn)，包括但不限于商譽、軟件、域名等。商譽是指企業(yè)在商業(yè)運營中積累的良好聲譽和品牌形象，它是企業(yè)的無形資產(chǎn)之一。商譽的產(chǎn)生通常是由于企業(yè)的優(yōu)秀管理、良好的客戶關系、創(chuàng)新能力等因素所帶來的市場競爭優(yōu)勢。軟件是指企業(yè)購買或自主開發(fā)的用于支持業(yè)務運營的計算機程序和相關文檔。軟件作為無形資產(chǎn)，其價值體現(xiàn)在其能夠提供的業(yè)務支持功能和技術優(yōu)勢上。域名是指企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)上注冊的網(wǎng)站地址，也是企業(yè)的無形資產(chǎn)之一。域名的價值體現(xiàn)在其與企業(yè)品牌的關聯(lián)性和對企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)上的可見性和知名度的影響。對于這些無形資產(chǎn)，企業(yè)需要進行準確的評估和計量，以確定其價值和使用壽命。在會計報表中，商譽通常以購買商譽的方式計量，軟件和域名則按照其成本或公允價值進行計量，并按照其使用壽命進行攤銷。需要注意的是，無形資產(chǎn)的價值可能會隨著時間的推移而發(fā)生變化，企業(yè)需要定期進行評估和調(diào)整，以確保其準確反映在財務報表中。此外，無形資產(chǎn)的準確計量和披露也是企業(yè)遵循會計準則和法規(guī)的重要要求。

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承兌匯票提示承兌期限的目的是什么？
周老師 ??| 提問時間：12/03 13:36

#會計實務#

承兌匯票提示承兌期限的目的是為了明確匯票的支付期限，確保持票人（收款人）在特定日期之前能夠收到款項。承兌期限是指承兌人（通常是銀行）承諾在一定日期之前支付匯票的期限。持票人可以根據(jù)承兌期限來計劃和安排自己的資金使用和支出，以確保及時收到款項。同時，承兌期限也可以提醒承兌人按時支付匯票，以避免逾期違約和信用損失。因此，承兌匯票提示承兌期限的目的是為了保護持票人的權(quán)益和規(guī)范票據(jù)交易的流程。

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