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老師，問兩個問題： 1.之前是個體，現(xiàn)在有意向升級為公司，我是5年內實繳，還是會有3年緩沖期。 2.之前有場地，辦公設備，升級為公司一開始如何做賬。
小菲老師 ??| 提問時間：11/05 19:05

#實務#

同學，你好 1，5年內實際 2，一般成立一個新公司，從0 開始，重新做賬

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老師，您好，想問下發(fā)現(xiàn)已經結賬的月份中因為BOM錯誤，然后導致領料和消耗都錯了，在當月怎么做？是領料和入庫都一進一出沖掉嗎？
聽風老師 ??| 提問時間：11/05 19:05

#實務#

如果可以查到錯誤的金額，直接做分錄調賬比較好。如果物料單的差錯金額無法核實，也只有領料入庫都沖了，重新做。沒有更好辦法。

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三流不致的話，就是虛開嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/05 18:58

#實務#

您好，是的，這種會認為是虛開發(fā)票

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老師，其他應付款不需支付了，可以做營業(yè)外收入的嗎？
堂堂老師 ??| 提問時間：11/05 18:58

#實務#

如果確認這筆其他應付款確實不再需要支付，并且得到了債權人的正式放棄聲明，那么可以將其轉入營業(yè)外收入。但這需要依據(jù)具體情況和會計政策來確定處理方式。

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老師代理記賬公司給客戶開發(fā)票開什么類目一般稅務咨詢*稅務咨詢可以嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/05 18:58

#實務#

您好，可以的，這樣開可以的

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23年的其他應付款_個人，不想給他付錢了，他也不要了,這筆錢怎么處理
聽風老師 ??| 提問時間：11/05 18:58

#實務#

好的，那么咱們轉到營業(yè)外收入就可以。借：其他應付款-個人貸：營業(yè)外收入祝工作順利，如有幫助也請給一個評價！

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企業(yè)股東和法人變更需要財務人員在電子稅務局上做什么？
郭老師 ??| 提問時間：11/05 18:57

#實務#

工商局變更了之后，你去電子事務局有一個地方特色。在這里面有。我要辦稅綜合信息報告一照一護碼變更信息。

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餐飲公司一般納稅人，取得房租專票可以抵扣嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/05 18:56

#實務#

您好，可以的，這個可以抵扣的

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增值稅勾選進項發(fā)票，稅發(fā)票太大，稅額多了，怎么處理呢
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/05 18:54

#實務#

您好，沒抵扣完這個是申報留底的

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老師，檔案數(shù)字化加工服務，開發(fā)票時，項目名稱怎么寫？沒找到相關編碼
樸老師 ??| 提問時間：11/05 18:54

#實務#

同學你好這個屬于技術類的吧

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老師，飯店的賬，買的穿菜機和海鮮缸，兩個加在一起 1 萬元，這個得入到哪個科目里呢
堂堂老師 ??| 提問時間：11/05 18:51

#實務#

你好！飯店購買的穿菜機和海鮮缸，如果是用于日常經營且價值較大，可以計入“固定資產”科目。具體歸入哪個具體子類，可以根據(jù)設備的性質決定，比如廚房設備等。

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股東借給公司的錢因公司沒有錢還，股東同意不需公司還了。那財務上應該如何入帳才合規(guī)呢？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/05 18:50

#實務#

您好，這個轉到營業(yè)外收入就可以

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我們是乙方，和甲方簽的甲供材合同?，F(xiàn)在需要采購船舶施工用的錨鏈。這個是可以合理采購的吧
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/05 18:50

#實務#

您好，差點輔材料，是可以采購的

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母公司投資一家畜牧公司，從農戶手里收奶但是農戶太多推選了一個代表收了一些好處費并進行了發(fā)票抵扣，21年到現(xiàn)在收入金額3217.25萬，截止8月底利潤-7.8萬，現(xiàn)在想把這個公司注銷，是否可以走簡易注銷程序，簡易注銷的風險和一般注銷的區(qū)別在哪里
樸老師 ??| 提問時間：11/05 18:47

#實務#

能否走簡易注銷程序：一般來說，如果該畜牧公司領取營業(yè)執(zhí)照后未開展經營活動，或者申請注銷登記前未發(fā)生債權債務或已將債權債務清算完結，是可以走簡易注銷程序的。但該公司 21 年至今有 3217.25 萬的收入，雖截止 8 月底利潤為負，可能不符合 “領取營業(yè)執(zhí)照后未開展經營活動” 的條件。具體能否走簡易注銷程序，還需要結合當?shù)毓ど滩块T的具體要求和判斷。簡易注銷的風險和一般注銷的區(qū)別：簡易注銷風險：簡易注銷雖然程序簡便，但如果公司實際存在未結清的債務或者有其他不符合簡易注銷條件卻進行了簡易注銷的情況，可能會引發(fā)法律風險。例如，債權人可能會以公司注銷程序不合法為由，要求股東等承擔賠償責任。簡易注銷公示期內可能存在被異議的風險，如果被異議，簡易注銷程序將終止，可能需要轉為一般注銷程序。與一般注銷的區(qū)別：程序復雜度：簡易注銷程序相對簡單，一般只需要在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)進行公告，公告期一般為 20 天，公告期滿且無異議的，即可辦理注銷登記。而一般注銷程序較為復雜，需要成立清算組進行清算，編制清算報告，通知債權人申報債權等，整個過程耗時較長。提交材料：簡易注銷提交的材料相對較少，一般只需提交申請書、全體投資人承諾書、營業(yè)執(zhí)照正副本等。一般注銷則需要提交清算報告、股東會決議、稅務注銷證明等一系列材料。公告方式：簡易注銷主要通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)公告，一般注銷可能還需要在報紙上進行公告。

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老師，我?guī)涂蛻魤|付一個維修費無票6000，客戶讓們開6000的專票給他，這樣豈不是我虧了稅點的錢
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/05 18:42

#實務#

您好，你只是墊付，就不要開專票給他了

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老師。開了一張專票。當天做廢重開了，需要做賬嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/05 18:42

#實務#

您好，不用，這種不用做賬的

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老師租賃設備可以提折舊嗎？可以加速折舊嗎
小智老師 ??| 提問時間：11/05 18:40

#實務#

租賃設備通常不能提折舊，因為折舊是針對資產所有者對其擁有的固定資產進行的。如果你是租賃方，設備的所有權不歸你，所以不能進行折舊。加速折舊也是基于所有權的前提下進行的，所以同樣不適用于租賃設備。

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老師您好，我想請問，公司名下有兩塊土地，平時開的都是租賃的發(fā)票，這應該是不動產吧。要是我現(xiàn)在打算變更公司法人，雙方都需要申報繳納哪些稅種
郭老師 ??| 提問時間：11/05 18:35

#實務#

你是要出租還是銷售土地

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老師，科目余額表里其他應收款借方余額，應付賬款期末余額在借方，其他應付款余額在貸方，但生成資產負債表里這三個科目期末數(shù)和科目余額表金額不一樣？怎么算的？
樸老師 ??| 提問時間：11/05 18:33

#實務#

在資產負債表中，“其他應收款”“應付賬款”“其他應付款” 的填列方式與科目余額表中的余額有所不同，具體如下：一、其他應收款資產負債表中 “其他應收款” 項目金額是根據(jù) “其他應收款” 科目的期末余額，減去 “壞賬準備” 科目中有關其他應收款計提的壞賬準備期末余額后的金額填列。如果科目余額表中僅顯示其他應收款的借方余額，而資產負債表考慮了可能存在的壞賬準備，就會導致金額不一致。二、應付賬款資產負債表中 “應付賬款” 項目，應根據(jù) “應付賬款” 和 “預付賬款” 科目所屬各明細科目的期末貸方余額合計數(shù)填列。如果科目余額表中應付賬款期末余額在借方，有可能在資產負債表編制時將其重分類到 “預付賬款” 項目中，而不是單純以應付賬款的借方余額填列，所以會出現(xiàn)不一致。三、其他應付款資產負債表中 “其他應付款” 項目，應根據(jù) “其他應付款”“應付股利”“應付利息” 等科目的期末余額合計數(shù)填列。如果僅看科目余額表中的其他應付款貸方余額，沒有考慮可能與其他相關科目的合并填列情況，也會造成與資產負債表金額不一致。

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你好企業(yè)支付給境外個人傭金需要繳納增值稅嗎
樸老師 ??| 提問時間：11/05 18:32

#實務#

同學你好這不需要的

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老師去年9月有一筆費用沒有入賬，但是已經抵扣了，然后做進上個月可以嗎？
堂堂老師 ??| 提問時間：11/05 18:31

#實務#

如果去年的費用沒有入賬，但已經進行了抵扣，理論上應該在發(fā)現(xiàn)問題后盡快調整。你可以在本月的賬務中補記去年的費用，并相應調整稅務記錄。不過，具體操作可能需要根據(jù)企業(yè)的財務政策和相關稅法規(guī)定來執(zhí)行。

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如何確認增值稅退稅金額的準確性？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/03 09:06

#會計實務#

確認增值稅退稅金額的準確性需要進行以下步驟： 1. 核對發(fā)票信息：首先，核對所有退稅申請所涉及的發(fā)票信息，包括發(fā)票號碼、開票日期、銷售方納稅人識別號、購買方納稅人識別號等，確保發(fā)票的真實性和合法性。 2. 核對退稅申請材料：仔細核對退稅申請材料，包括退稅申請表、發(fā)票復印件、退稅憑證等，確保材料的完整性和準確性。 3. 核對退稅計算公式：根據(jù)國家稅務部門的規(guī)定和相關法規(guī)，核對退稅計算公式，確保計算過程正確無誤。 4. 核對納稅申報表：如果退稅金額是根據(jù)納稅申報表計算的，需要核對納稅申報表的填寫是否準確，并與退稅申請材料進行對比。 5. 核對相關憑證和賬務：如果有相關的憑證和賬務，需要核對憑證和賬務的真實性和準確性，確保退稅金額的計算基礎正確無誤。 6. 審核退稅申請：對退稅申請進行審查和審核，確保退稅申請的合規(guī)性和合理性。 7. 審核退稅憑證：對退稅憑證進行審查和審核，確保退稅憑證的真實性和準確性。 8. 跟蹤退稅進度：及時跟蹤退稅申請的進度，確保退稅金額能夠及時返還。總之，確認增值稅退稅金額的準確性需要仔細核對相關的發(fā)票信息、退稅申請材料、退稅計算公式、納稅申報表、憑證和賬務，并進行審查和審核，以確保退稅金額的準確性。

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固定資產科目清理的目的是什么？（15字）
李老師 ??| 提問時間：12/03 08:59

#會計實務#

固定資產科目清理的目的是確保資產賬面準確反映實際情況。

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融資租入固定資產是否需要計提折舊？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/03 08:46

#會計實務#

融資租入固定資產需要計提折舊。根據(jù)會計準則，融資租入固定資產是指企業(yè)通過融資租賃方式獲取的固定資產，根據(jù)資產所有權歸屬方的不同，分為融資租入固定資產和經營租入固定資產。融資租入固定資產在租賃期間，歸租賃方所有，租賃方承擔了資產使用風險和經營風險。根據(jù)會計準則的規(guī)定，企業(yè)應該按照資產的使用壽命和價值遞減原則計提折舊費用。即使是融資租入的固定資產，企業(yè)也應該按照資產的預計使用壽命計提折舊。折舊費用應該在每個會計期間按照合理的方法進行計算，并在財務報表中進行披露。需要注意的是，融資租入固定資產的租賃合同中可能已經包含了租金中的折舊費用，企業(yè)在確認折舊費用時應該注意避免重復計提折舊。同時，在租賃合同中還應該明確租賃期限、租金支付方式、租金的計算方法等相關信息，以確保折舊費用的準確計算和披露。

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企業(yè)所得稅報表中的營業(yè)外支出如何影響企業(yè)所得稅的計算？
王一老師 ??| 提問時間：12/03 08:38

#會計實務#

在企業(yè)所得稅報表中，營業(yè)外支出是指與企業(yè)日常經營活動無關的支出，如非經常性損益、非經常性損失等。營業(yè)外支出會影響企業(yè)所得稅的計算，具體影響方式如下： 1. 扣除影響：營業(yè)外支出在計算企業(yè)所得稅時可以扣除，即可以減少應納稅所得額。根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定，營業(yè)外支出可以在計算應納稅所得額時予以扣除，減少納稅基數(shù)，從而減少納稅金額。 2. 稅前扣除：營業(yè)外支出在計算應納稅所得額時可以優(yōu)先于其他稅前扣除項目進行扣除。企業(yè)在計算應納稅所得額時，先扣除營業(yè)外支出，然后再扣除其他稅前扣除項目，如稅前捐贈、稅前準備金等。需要注意的是，營業(yè)外支出必須符合企業(yè)所得稅法的規(guī)定才能扣除，不能隨意將其他費用或損失列為營業(yè)外支出。同時，企業(yè)需要準確記錄和報告營業(yè)外支出的相關信息，以便稅務機關進行核查和審計。

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固定資產清理收到的錢的處理對財務報表有什么影響？
周老師 ??| 提問時間：12/03 08:36

#會計實務#

固定資產清理收到的錢通常指的是出售或報廢固定資產所獲得的收入。這種收入的處理對財務報表會產生以下影響： 1. 資產負債表：固定資產清理收到的錢會影響資產負債表中的固定資產賬戶。如果固定資產以原值計入賬面，那么出售或報廢后的收入將減少固定資產賬戶的余額。如果固定資產以凈值計入賬面，那么出售或報廢后的收入將減少累計折舊賬戶的余額。 2. 損益表：固定資產清理收到的錢會影響損益表中的其他收入賬戶。這筆收入將被列入其他收入項目中，增加公司的凈利潤。 3. 現(xiàn)金流量表：固定資產清理收到的錢會影響現(xiàn)金流量表中的投資活動部分。如果是出售固定資產所獲得的收入，將被列入現(xiàn)金流入的投資活動項目中。總體來說，固定資產清理收到的錢會減少固定資產賬戶的余額，增加其他收入和凈利潤，同時將被列入現(xiàn)金流入的投資活動項目中。這些影響將反映在財務報表中，提供了對公司資產、負債、凈利潤和現(xiàn)金流量的準確反映。

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信用證的風險和控制措施有哪些？
王一老師 ??| 提問時間：12/03 08:26

#會計實務#

信用證是國際貿易中常用的支付方式，但也存在一些風險。以下是信用證的風險和控制措施： 1. 信用風險：信用證的開證行可能無法履行付款義務，或者受益人無法履行交貨義務。為了減少信用風險，可以采取以下措施： - 選擇信譽良好、財務穩(wěn)定的開證行和受益人； - 對開證行進行信用評估，了解其財務狀況和聲譽； - 采用可靠的國際銀行作為付款行，以確保付款的安全性； - 定期監(jiān)控信用證的執(zhí)行情況，及時糾正問題。 2. 操作風險：信用證的操作可能存在錯誤或欺詐行為。為了減少操作風險，可以采取以下措施： - 仔細核對信用證的條款和要求，確保符合雙方的意愿； - 與買賣雙方進行充分的溝通和確認，避免誤解和誤操作； - 嚴格按照信用證的要求進行操作，確保文件的準確性； - 對涉及信用證操作的員工進行培訓，提高操作的準確性和專業(yè)性。 3. 法律風險：信用證的操作可能涉及國際貿易法律和相關法規(guī)的適用。為了減少法律風險，可以采取以下措施： - 熟悉國際貿易法律和相關法規(guī)，確保信用證操作的合法性； - 委托專業(yè)的律師或法律顧問進行法律咨詢和審核； - 對信用證的條款和要求進行嚴格解釋和執(zhí)行，以避免法律糾紛； - 定期了解和更新國際貿易法律和相關法規(guī)的變化。總之，通過選擇可靠的開證行和受益人、嚴格操作信用證、進行風險評估和監(jiān)控，以及遵守相關法律和法規(guī)，可以有效降低信用證的風險。

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預付款是否會影響企業(yè)的增值稅申報和納稅義務？
李老師 ??| 提問時間：12/03 08:24

#會計實務#

預付款通常不會直接影響企業(yè)的增值稅申報和納稅義務。增值稅是按照銷售額減去購買額計算的，預付款只是提前收到的款項，并不計入銷售額。然而，如果預付款是用于購買商品或服務的，那么在實際交付商品或服務時，企業(yè)需要根據(jù)實際銷售額計算增值稅。預付款的發(fā)票應在實際交付時開具，以確保納稅義務的準確性。此外，如果預付款是用于購買固定資產或無形資產的，企業(yè)可以根據(jù)實際購買金額計算增值稅。預付款在購買時可以作為進項稅額進行抵扣。總之，預付款本身不會直接影響增值稅申報和納稅義務，但在實際交付商品或服務時，需要根據(jù)實際銷售額計算增值稅。同時，在購買固定資產或無形資產時，預付款可以作為進項稅額進行抵扣。

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記賬項目分類中的短期借款屬于哪一類？
李老師 ??| 提問時間：12/03 08:21

#會計實務#

短期借款屬于負債類記賬項目。在會計實務中，記賬項目可以分為資產類、負債類、所有者權益類、成本類、損益類等五大類。負債類記賬項目包括短期借款、長期借款、應付賬款、應付職工薪酬、應交稅費等。短期借款指的是企業(yè)在一年內到期的借款，通常用于滿足企業(yè)短期資金需求。

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保險費用和運費在會計上屬于哪個類別的費用？
王一老師 ??| 提問時間：12/03 08:14

#會計實務#

保險費用和運費在會計上屬于以下類別的費用： 1. 保險費用：保險費用屬于經營費用類別。保險費用是企業(yè)為保護自身財產或承擔責任而支付給保險公司的費用。這些費用通常包括財產險、責任險、車險等各種保險費用。 2. 運費：運費屬于營業(yè)成本類別。運費是企業(yè)在產品銷售過程中為將產品從生產地運送到銷售地所支付的費用。這些費用通常包括貨運、物流、運輸工具租賃等費用。需要注意的是，具體的分類可能因企業(yè)的經營性質、會計準則等因素而有所不同。因此，在具體操作中，建議根據(jù)企業(yè)的實際情況和相關會計準則的規(guī)定來確定具體的分類。

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