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老師你好，我們總公司的人去子公司上班，子公司給我們總公司要給我們配去的這些人付勞務費，款要達到我們總公司的賬戶，我們給子公司開票，按我們這個營業(yè)范圍開什么票合適
王曉曉老師 ??| 提問時間：06/06 15:27

#實務#

你好，開工程監(jiān)理或設計，或者項目管理合適一點

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老師你好，請問我有兩個公司給我發(fā)工資這個有問題嗎？，一個人可以在兩個公司發(fā)工資嗎？
廖君老師 ??| 提問時間：06/02 22:36

#實務#

您好，沒有問題的，年度匯繳時要補個稅，因為每個公司每月都給您扣5000元

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企業(yè)是先計提社保還是計提工資呀？這個計提社保和工資分錄怎么做?。扛杏X每次都是做錯的
家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/05 16:32

#實務#

1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資貸：應付職工薪酬-工資 2.計提公司部分社保和公積金借：管理費用-社保費-各項社保，公積金貸：應付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅借：應付職工薪酬——工資貸：其他應付款—各項社保，公積金（個人部分）應交稅費——應交個人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保借：應付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分）其他應付款—社保，公積金（個人部分）貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個人所得稅借：應交稅費——應交個人所得稅貸：銀行存款

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有壞賬收不回來，壞賬損失可以在匯算清繳上體現(xiàn)嗎
東老師 ??| 提問時間：06/04 15:36

#實務#

您好，就是在匯算清繳的時候體現(xiàn)的。

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做賬時，銷售出去的用出貨單做附件，那客戶付了款，公司開票給對方后，這個發(fā)票我應該放在哪個憑證后面做附近呢
王壹新老師 ??| 提問時間：06/04 17:07

#實務#

同學您好，發(fā)票是放在銷售收入的憑證后邊做附件哈，收客戶款，用銀行單做附件即可。

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企業(yè)是有限公司，承接了政府項目，收到政府收入與補貼分別要入到什么科目分錄上呢？
宋生老師 ??| 提問時間：06/05 12:14

#實務#

你好，收入是借銀行存款貸，主營業(yè)務收入，應交稅費補貼的話你可以進入到借，銀行存款，貸，營業(yè)外收入。

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老師，單位提供的員工免費餐費我進去了管理費用—職工福利費對？還是必須是應付職工薪酬—福利費
文文老師 ??| 提問時間：06/04 14:42

#實務#

管理費用—職工福利費，可以的

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老師我想問下把認證的發(fā)票4月份紅沖了，然后5月份收到了開具的紅字發(fā)票和正確的發(fā)票，申報5月份稅款的時候，是不是要進項稅額轉(zhuǎn)出？填到附表二，紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額？
東老師 ??| 提問時間：06/04 14:29

#實務#

對，就是在這里面做轉(zhuǎn)出的。

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5.(分錄題) 2019年末，甲公司在存貨清查中發(fā)生如下事項，請編制相關(guān)會計分錄。 (1)盤盈A材料一批，重置成本為2000元，原因待查: (2)盤虧B產(chǎn)品2件，賬面成本10000元，原因待查； (3)洪水造成的C產(chǎn)品毀損，賬面成本50000元。 (4)A材料盤盈原因查明，報經(jīng)批準沖減“管理費用”。 (5)B產(chǎn)品盤虧原因查明，為保管人員失職導致霉爛變質(zhì)丟棄，由保管員賠償部分損失3000元，現(xiàn)金收訖。 (6)C產(chǎn)品毀損保險公司賠償30000元，款項未收到。 (7)收到保險公司C產(chǎn)品毀損賠款。
暖暖老師 ??| 提問時間：06/05 00:44

#實務#

你好需要計算做好了發(fā)給你

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軟件企業(yè)可以申請哪些資質(zhì)，可以享受兩免三減半或其他政策
宋生老師 ??| 提問時間：06/04 15:15

#實務#

1.國家鼓勵的重點軟件企業(yè)，除符合國家鼓勵的軟件企業(yè)條件外，還應至少符合下列條件中的一項：（1）專業(yè)開發(fā)基礎軟件、研發(fā)設計類工業(yè)軟件的企業(yè)，匯算清繳年度軟件產(chǎn)品開發(fā)銷售及相關(guān)信息技術(shù)服務（營業(yè)）收入（其中相關(guān)信息技術(shù)服務是指實現(xiàn)軟件產(chǎn)品功能直接相關(guān)的咨詢設計、軟件運維、數(shù)據(jù)服務，下同）不低于5000萬元；匯算清繳年度研究開發(fā)費用總額占企業(yè)銷售（營業(yè)）收入總額的比例不低于7%。（2）專業(yè)開發(fā)生產(chǎn)控制類工業(yè)軟件、新興技術(shù)軟件、信息安全軟件的企業(yè)，匯算清繳年度軟件產(chǎn)品開發(fā)銷售及相關(guān)信息技術(shù)服務（營業(yè)）收入不低于1億元；應納稅所得額不低于500萬元；研究開發(fā)人員月平均數(shù)占企業(yè)月平均職工總數(shù)的比例不低于30%；匯算清繳年度研究開發(fā)費用總額占企業(yè)銷售（營業(yè)）收入總額的比例不低于8%。（3）專業(yè)開發(fā)重點領(lǐng)域應用軟件、經(jīng)營管理類工業(yè)軟件、公有云服務軟件、嵌入式軟件的企業(yè)，匯算清繳年度軟件產(chǎn)品開發(fā)銷售及相關(guān)信息技術(shù)服務（營業(yè)）收入不低于5億元，應納稅所得額不低于2500萬元；研究開發(fā)人員月平均數(shù)占企業(yè)月平均職工總數(shù)的比例不低于30%；匯算清繳年度研究開發(fā)費用總額占企業(yè)銷售（營業(yè)）收入總額的比例不低于7%。 3.軟件企業(yè)按照45號公告規(guī)定同時符合多項定期減免稅優(yōu)惠政策條件的，由企業(yè)選擇其中一項政策享受相關(guān)優(yōu)惠。其中，已經(jīng)進入優(yōu)惠期的，可由企業(yè)在剩余期限內(nèi)選擇其中一項政策享受相關(guān)優(yōu)惠。

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老師這種發(fā)票能抵扣9%的進項稅么
微微老師 ??| 提問時間：06/04 17:19

#實務#

您好，這個是不可以的呢。

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老師，請問個體戶開票沒有進項要怎么做賬啊
家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/05 16:32

#實務#

哪怕是取得收據(jù)都得做成本賬

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老師，建筑行業(yè)，施工產(chǎn)值是什么
宋生老師 ??| 提問時間：06/03 11:33

#實務#

你好！這個就是你的收入了

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老師，請問倉儲持有成本如何分攤到呆滯品里面去？按金額還是按體積或者面積
廖君老師 ??| 提問時間：06/05 23:14

#實務#

您好，倉儲按面積，租賃費也是按面積算的

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1.某賣家李先生從1688網(wǎng)采購某產(chǎn)品，成本是20元/件，共采購100件。包裝完成后重量為3000克(每件包裝的重量為30克)，運輸費用為23元。假設該產(chǎn)品目前的平均毛利率為15%，成交后跨境電商平臺收取的傭金率為7%，營銷費用為5%，風險率為3%(包括可能發(fā)生的丟包及糾紛損失)，則該產(chǎn)品上架價格多少合適呢?如果包郵(買家選擇的跨境物流運費為180元/kg掛號費為10元，代理打8折)產(chǎn)品上架價格為多少? 注:當時銀行美元買入價為1美元=6.3元人民幣; 價格必須保留四舍五入兩位小數(shù)。
薇老師 ??| 提問時間：06/02 17:00

#實務#

您好，正在解答中請稍等。

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老師好，定期定額的戶，一次性可以開24萬發(fā)票嗎。
宋生老師 ??| 提問時間：06/05 09:56

#實務#

您好如果有實際業(yè)務是可以開的。

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老師?資產(chǎn)負債表的未分配利潤，有正數(shù)是盈利了，那注銷的時候需要交稅嗎
宋生老師 ??| 提問時間：06/05 14:31

#實務#

你好！是的，是需要的了

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工資核算問題：老師，倉庫人員5.2日入職，工資4500元，單休，5月實際出勤28天。這個工資要怎么算？（不考慮勞動節(jié)倍數(shù)工資）謝謝老師。
郭老師 ??| 提問時間：06/05 15:21

#實務#

五一勞動節(jié)這天公司有組織休息嗎？如果沒有的話 4500/27*28

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股權(quán)購買的會計處理分錄：我們用360萬購買一個公司300萬的股權(quán)，多付給人家的60萬如何賬務處理，3%的股權(quán)
小鎖老師 ??| 提問時間：06/05 10:49

#實務#

您好，這個的話，是直接按照360，購買價值入賬的，這個

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企業(yè)注銷賬上其他應付款很多能直接用其他應付款沖銷未分配利潤嘛？
東老師 ??| 提問時間：06/05 17:13

#實務#

你好，肯定是不能這么隨便沖銷的。

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一般納稅人開進來的經(jīng)營租賃通行費咋做賬
東老師 ??| 提問時間：06/04 14:11

#實務#

借管理費用交通費進項稅額貸庫存現(xiàn)金

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如何確認增值稅退稅金額的準確性？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/03 09:06

#會計實務#

確認增值稅退稅金額的準確性需要進行以下步驟： 1. 核對發(fā)票信息：首先，核對所有退稅申請所涉及的發(fā)票信息，包括發(fā)票號碼、開票日期、銷售方納稅人識別號、購買方納稅人識別號等，確保發(fā)票的真實性和合法性。 2. 核對退稅申請材料：仔細核對退稅申請材料，包括退稅申請表、發(fā)票復印件、退稅憑證等，確保材料的完整性和準確性。 3. 核對退稅計算公式：根據(jù)國家稅務部門的規(guī)定和相關(guān)法規(guī)，核對退稅計算公式，確保計算過程正確無誤。 4. 核對納稅申報表：如果退稅金額是根據(jù)納稅申報表計算的，需要核對納稅申報表的填寫是否準確，并與退稅申請材料進行對比。 5. 核對相關(guān)憑證和賬務：如果有相關(guān)的憑證和賬務，需要核對憑證和賬務的真實性和準確性，確保退稅金額的計算基礎正確無誤。 6. 審核退稅申請：對退稅申請進行審查和審核，確保退稅申請的合規(guī)性和合理性。 7. 審核退稅憑證：對退稅憑證進行審查和審核，確保退稅憑證的真實性和準確性。 8. 跟蹤退稅進度：及時跟蹤退稅申請的進度，確保退稅金額能夠及時返還。總之，確認增值稅退稅金額的準確性需要仔細核對相關(guān)的發(fā)票信息、退稅申請材料、退稅計算公式、納稅申報表、憑證和賬務，并進行審查和審核，以確保退稅金額的準確性。

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固定資產(chǎn)科目清理的目的是什么？（15字）
李老師 ??| 提問時間：12/03 08:59

#會計實務#

固定資產(chǎn)科目清理的目的是確保資產(chǎn)賬面準確反映實際情況。

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融資租入固定資產(chǎn)是否需要計提折舊？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/03 08:46

#會計實務#

融資租入固定資產(chǎn)需要計提折舊。根據(jù)會計準則，融資租入固定資產(chǎn)是指企業(yè)通過融資租賃方式獲取的固定資產(chǎn)，根據(jù)資產(chǎn)所有權(quán)歸屬方的不同，分為融資租入固定資產(chǎn)和經(jīng)營租入固定資產(chǎn)。融資租入固定資產(chǎn)在租賃期間，歸租賃方所有，租賃方承擔了資產(chǎn)使用風險和經(jīng)營風險。根據(jù)會計準則的規(guī)定，企業(yè)應該按照資產(chǎn)的使用壽命和價值遞減原則計提折舊費用。即使是融資租入的固定資產(chǎn)，企業(yè)也應該按照資產(chǎn)的預計使用壽命計提折舊。折舊費用應該在每個會計期間按照合理的方法進行計算，并在財務報表中進行披露。需要注意的是，融資租入固定資產(chǎn)的租賃合同中可能已經(jīng)包含了租金中的折舊費用，企業(yè)在確認折舊費用時應該注意避免重復計提折舊。同時，在租賃合同中還應該明確租賃期限、租金支付方式、租金的計算方法等相關(guān)信息，以確保折舊費用的準確計算和披露。

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企業(yè)所得稅報表中的營業(yè)外支出如何影響企業(yè)所得稅的計算？
王一老師 ??| 提問時間：12/03 08:38

#會計實務#

在企業(yè)所得稅報表中，營業(yè)外支出是指與企業(yè)日常經(jīng)營活動無關(guān)的支出，如非經(jīng)常性損益、非經(jīng)常性損失等。營業(yè)外支出會影響企業(yè)所得稅的計算，具體影響方式如下： 1. 扣除影響：營業(yè)外支出在計算企業(yè)所得稅時可以扣除，即可以減少應納稅所得額。根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定，營業(yè)外支出可以在計算應納稅所得額時予以扣除，減少納稅基數(shù)，從而減少納稅金額。 2. 稅前扣除：營業(yè)外支出在計算應納稅所得額時可以優(yōu)先于其他稅前扣除項目進行扣除。企業(yè)在計算應納稅所得額時，先扣除營業(yè)外支出，然后再扣除其他稅前扣除項目，如稅前捐贈、稅前準備金等。需要注意的是，營業(yè)外支出必須符合企業(yè)所得稅法的規(guī)定才能扣除，不能隨意將其他費用或損失列為營業(yè)外支出。同時，企業(yè)需要準確記錄和報告營業(yè)外支出的相關(guān)信息，以便稅務機關(guān)進行核查和審計。

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固定資產(chǎn)清理收到的錢的處理對財務報表有什么影響？
周老師 ??| 提問時間：12/03 08:36

#會計實務#

固定資產(chǎn)清理收到的錢通常指的是出售或報廢固定資產(chǎn)所獲得的收入。這種收入的處理對財務報表會產(chǎn)生以下影響： 1. 資產(chǎn)負債表：固定資產(chǎn)清理收到的錢會影響資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)賬戶。如果固定資產(chǎn)以原值計入賬面，那么出售或報廢后的收入將減少固定資產(chǎn)賬戶的余額。如果固定資產(chǎn)以凈值計入賬面，那么出售或報廢后的收入將減少累計折舊賬戶的余額。 2. 損益表：固定資產(chǎn)清理收到的錢會影響損益表中的其他收入賬戶。這筆收入將被列入其他收入項目中，增加公司的凈利潤。 3. 現(xiàn)金流量表：固定資產(chǎn)清理收到的錢會影響現(xiàn)金流量表中的投資活動部分。如果是出售固定資產(chǎn)所獲得的收入，將被列入現(xiàn)金流入的投資活動項目中。總體來說，固定資產(chǎn)清理收到的錢會減少固定資產(chǎn)賬戶的余額，增加其他收入和凈利潤，同時將被列入現(xiàn)金流入的投資活動項目中。這些影響將反映在財務報表中，提供了對公司資產(chǎn)、負債、凈利潤和現(xiàn)金流量的準確反映。

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信用證的風險和控制措施有哪些？
王一老師 ??| 提問時間：12/03 08:26

#會計實務#

信用證是國際貿(mào)易中常用的支付方式，但也存在一些風險。以下是信用證的風險和控制措施： 1. 信用風險：信用證的開證行可能無法履行付款義務，或者受益人無法履行交貨義務。為了減少信用風險，可以采取以下措施： - 選擇信譽良好、財務穩(wěn)定的開證行和受益人； - 對開證行進行信用評估，了解其財務狀況和聲譽； - 采用可靠的國際銀行作為付款行，以確保付款的安全性； - 定期監(jiān)控信用證的執(zhí)行情況，及時糾正問題。 2. 操作風險：信用證的操作可能存在錯誤或欺詐行為。為了減少操作風險，可以采取以下措施： - 仔細核對信用證的條款和要求，確保符合雙方的意愿； - 與買賣雙方進行充分的溝通和確認，避免誤解和誤操作； - 嚴格按照信用證的要求進行操作，確保文件的準確性； - 對涉及信用證操作的員工進行培訓，提高操作的準確性和專業(yè)性。 3. 法律風險：信用證的操作可能涉及國際貿(mào)易法律和相關(guān)法規(guī)的適用。為了減少法律風險，可以采取以下措施： - 熟悉國際貿(mào)易法律和相關(guān)法規(guī)，確保信用證操作的合法性； - 委托專業(yè)的律師或法律顧問進行法律咨詢和審核； - 對信用證的條款和要求進行嚴格解釋和執(zhí)行，以避免法律糾紛； - 定期了解和更新國際貿(mào)易法律和相關(guān)法規(guī)的變化。總之，通過選擇可靠的開證行和受益人、嚴格操作信用證、進行風險評估和監(jiān)控，以及遵守相關(guān)法律和法規(guī)，可以有效降低信用證的風險。

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預付款是否會影響企業(yè)的增值稅申報和納稅義務？
李老師 ??| 提問時間：12/03 08:24

#會計實務#

預付款通常不會直接影響企業(yè)的增值稅申報和納稅義務。增值稅是按照銷售額減去購買額計算的，預付款只是提前收到的款項，并不計入銷售額。然而，如果預付款是用于購買商品或服務的，那么在實際交付商品或服務時，企業(yè)需要根據(jù)實際銷售額計算增值稅。預付款的發(fā)票應在實際交付時開具，以確保納稅義務的準確性。此外，如果預付款是用于購買固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)的，企業(yè)可以根據(jù)實際購買金額計算增值稅。預付款在購買時可以作為進項稅額進行抵扣。總之，預付款本身不會直接影響增值稅申報和納稅義務，但在實際交付商品或服務時，需要根據(jù)實際銷售額計算增值稅。同時，在購買固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)時，預付款可以作為進項稅額進行抵扣。

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記賬項目分類中的短期借款屬于哪一類？
李老師 ??| 提問時間：12/03 08:21

#會計實務#

短期借款屬于負債類記賬項目。在會計實務中，記賬項目可以分為資產(chǎn)類、負債類、所有者權(quán)益類、成本類、損益類等五大類。負債類記賬項目包括短期借款、長期借款、應付賬款、應付職工薪酬、應交稅費等。短期借款指的是企業(yè)在一年內(nèi)到期的借款，通常用于滿足企業(yè)短期資金需求。

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保險費用和運費在會計上屬于哪個類別的費用？
王一老師 ??| 提問時間：12/03 08:14

#會計實務#

保險費用和運費在會計上屬于以下類別的費用： 1. 保險費用：保險費用屬于經(jīng)營費用類別。保險費用是企業(yè)為保護自身財產(chǎn)或承擔責任而支付給保險公司的費用。這些費用通常包括財產(chǎn)險、責任險、車險等各種保險費用。 2. 運費：運費屬于營業(yè)成本類別。運費是企業(yè)在產(chǎn)品銷售過程中為將產(chǎn)品從生產(chǎn)地運送到銷售地所支付的費用。這些費用通常包括貨運、物流、運輸工具租賃等費用。需要注意的是，具體的分類可能因企業(yè)的經(jīng)營性質(zhì)、會計準則等因素而有所不同。因此，在具體操作中，建議根據(jù)企業(yè)的實際情況和相關(guān)會計準則的規(guī)定來確定具體的分類。

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